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附件1
云南省第二监狱2025年预算公开目录
第一部分 云南省第二监狱2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省第二监狱2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省第二监狱2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省第二监狱是国家刑罚执行机关，主要工作职责为：依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过坚持惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民；负责监狱的狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生工作，坚持从严治监，严格执法，公开、文明执法；负责管理配置警用物资装备，确保监狱安全稳定；负责监狱党团建设、队伍建设和基层领导班子建设，按干部管理权限，考察、任免和推荐干部；负责监狱宣传教育培训，人事警务、科技干部管理和老干部管理工作；负责监狱医院管理工作，开展诊治思想工作，确保队伍稳定；负责监狱劳动工资、劳动保护、社会保障管理工作和工会工作；负责监狱纪检监察工作，党风廉政建设工作以及内部审计工作；负责协调当地公安、法院、检察院及有关部门开展工作；负责协调武警看押部队和驻监检查组开展工作；完成上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇之年，是省委“3815”战略发展“三年上台阶”实现和系列三年行动决战决胜之年。云南省第二监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对监狱工作重要指示批示精神，按照省委省政府、司法部、省司法厅和省监狱管理局党委部署安排，监狱党委持续围绕省委“3815”战略发展目标树牢“大安全”理念、构建“大安全”格局，按照“五个始终强化、五个着力抓好、五个突出解决”工作思路，聚焦云南监狱“五好”工作目标，在主责主业中抓落实、保安全、解难题、谋发展，监狱持续实现“四无”目标。做好今年工作重点抓好以下10个方面工作：
1.坚持政治引领，加强政治建设，进一步筑牢政治忠诚。
2.坚持从严治警，持续正风肃纪，进一步涵养向上向好的党风政风警风。
3.坚持保安护稳，提升安防能力，进一步筑牢监管屏障。
4.坚持攻心治本，抓实教育改造，进一步优化实践路径。
5.坚持规范执法，深化法治建设，进一步彰显公平正义。
6.坚持以人为本，注重权益保障，进一步减少狱内病亡。
7.坚持职能定位，着力赋能增效，进一步推动企业发展。
8.坚持素能强警，做实暖警爱警，进一步强化队伍建设。
9.坚持文化兴监，打造二监品牌，进一步激发队伍活力。
10.坚持服务基层，转变工作作风，进一步提升保障能力。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我部门预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。
离退休人员445人，其中：离休7人，退休438人。
车辆编制21辆，实有车辆21辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年单位财务总收入322,914,876.64元，其中：一般公共预算319,394,176.64元，政府性基金3,470,700.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。
与上年对比部门财务总收入增加7,337,772.50元，增幅2.33%，其中：一是一般公共预算收入增加8,308,026.71元，增幅2.67%，主要因人数增加，基本支出增加。二是政府性基金预算收入增加1,457,745.79元，增幅72.42%，主要因受产业和项目等因素影响，政府性基金安排项目增加。三是其他收入减少2,428,000.00元，减幅97.98%，主要原因为：经费保障到位，2025年起不再通过单位自有资金弥补。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入322,864,876.64元，其中：本年收入322,034,335.39元，上年结转收入830,541.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319,312,135.39元，政府性基金预算财政拨款2,722,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入增加9,765,772.50元，增幅3.12%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加8,232,994.46元，增幅2.65%，主要因人数增加；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加1,414,800.00元，增幅108.21%，主要原因是受产业和项目等因素影响。上年结转收入增加117,978.04元，增幅16.56%，主要原因：部分项目上年未实施完成，结转本年继续开展。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出322,914,876.64元。财政拨款安排支出322,864,876.64元，其中：
基本支出316,011,335.39元，与上年对比增加7,932,194.46元，增幅2.57%，主要原因为人数增加，基本支出增多。
项目支出6,853,541.25元，与上年对比增加1,833,578.04元，增幅36.53%，主要因产业项目影响，政府性基金安排项目增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出3,039,541.25元，主要用于云南省反腐倡廉警示教育基地运行相关费用支出。
公共安全支出-监狱245,492,991.99元，我部门“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休253,980.00元，主要用于我单位离休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23,963,777.12元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出239,459.52元，主要用于我单位工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8,626,919.55元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16,962,349.56元，主要用于我单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出579,540.00元，主要用于我单位大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20,235,617.65元，主要用于我单位2025年缴纳住房公积金支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出3,470,700.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算总额21,836,400.00元，其中：政府采购货物预算17,771,400元、政府采购服务预算4,065,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省第二监狱部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计612,537.25元，较上年减少42,058.14元，下降6.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省第二监狱部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。
增减变化原因：牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省第二监狱2025年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省第二监狱部门2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少29,500.00元，下降59.60%，预计国内公务接待批次为10次，预计接待100人次。
增减变化原因：牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省第二监狱部门2025年公务用车购置及运行维护费为592,537.25元，较上年减少12,558.14元，下降2.08%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费472,537.25元，较上年减少12,558.14元，下降2.59%。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为21辆。
增减变化原因：一是我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省第二监狱部门2025年机关运行经费安排316,061,335.39元，与上年对比增加5,504,1194.46元,增幅1.17%，主要因在职人员人数增加，工资福利等基本支出增加。
2025年机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省第二监狱资产总额727,672,327.10元，其中，流动资产16,669,241.53元，固定资产684,385,197.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,490,000.00元，无形资产1,987,652.00元，其他资产23,140,236.39元。与上年相比，本年资产总额减少3,559,053.43元，其中固定资产减少2,190,444.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值204,000.00元；报废报损资产1670项，账面原值8,963,507.73元，实现资产处置收入34,620.00元；资产使用收入421,718.61元，其中出租资产55,333.94平方米，资产出租收入421,718.61元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他需要说明的情况
云南省第二监狱2025年单位预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。
注释：
注释1：监狱三定方案涉密，不公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。
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