云南省杨林监狱2025年预算公开

附件1

云南省杨林监狱2025年预算公开目录

第一部分 云南省杨林监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省杨林监狱2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省杨林监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

监狱是国家刑罚执行机关，云南省杨林监狱在云南省监狱管理局的直接领导下，依照《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理。监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。监狱对罪犯依法管理，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇之年，是进一步全面深化改革的重要一年，也是省委“3815”战略发展“三年上台阶”实现和系列三年行动决战决胜之年。云南省杨林监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对监狱工作重要指示批示精神，认真按照省委省政府、司法部和厅局党委部署要求，持续围绕省委“3815”战略发展目标和云南监狱“五好”工作目标，抓实“十围绕、十强化、十坚持”工作要求，牢牢坚持党的绝对领导，持续强化政治建设、能力建设、作风建设，锻造过硬队伍，牢牢把握改造罪犯中心任务，坚决守住监狱安全底线，推进监狱工作高质量发展，为中国式现代化云南监狱新篇章提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。离退休人员194人，其中：离休0人，退休194人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入149,083,186.98元，其中：一般公共预算127,498,236.98元，政府性基金17,561,600.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,023,350.00元。

与上年对比单位财务总收入增加13,293,241.50元，增幅9.79%，其中：一是一般公共预算收入减少3,225,083.50元，减幅2.47%,主要因人数下降，基本支出减少。二是政府性基金预算收入增加16,634,100.00元，增幅1793.43%，主要因受产业和项目等因素影响。三是其他收入减少115,775.00元，减幅2.80%，主要因压减编外聘用人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入145,059,836.98元，其中:本年收入145,013,540.16元，上年结转收入46,296.82元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127,451,940.16元，政府性基金预算财政拨款17,561,600.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加13,409,016.50元，增幅10.19%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少2,968,453.53元，减幅2.28%，主要因人数下降；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加16,634,100.00元，增幅1793.43%，主要原因是受产业和项目等因素影响；上年结转收入减少256,629.97元，减幅84.72%。主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出149,083,186.98元。财政拨款安排支出145,059,836.98元，其中：

基本支出127,351,840.16元，与上年对比减少2,968,553.53元，减幅2.28.%，主要原因主要因人数下降，基本支出减少。

项目支出17,707,996.82元，与上年对比增加16,377,570.03元，增幅1231.00%,主要原因为：受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱99,380,426.16元，主要用于我单位公共安全支出，“公共安全支出”科目涉及涉密事项，仅公开到“款”级科目（见注释 2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休104,760.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,473,063.84元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出95,004.66元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,394,318.09元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,512,059.83元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出234,390.00元，主要用于大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,304,214.40元，主要用于单位 2025年缴纳住房公积金预算支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出17,561,600.00元，主要用于单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12.00个，采购预算总额10,502,211.00元，其中：政府采购货物预算9,955,211.00元、政府采购服务预算547,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省杨林监狱部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计383,993.37元，较上年减少149,582.81元，下降28.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省杨林监狱部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。云南省杨林监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省杨林监狱2025年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省杨林监狱部门2025年公务接待费预算为19,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，我单位在预算执行中,严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，预计接待50批次，预计接待400人次。

增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出，进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省杨林监狱部门2025年公务用车购置及运行维护费为364,193.37元，较上年减少149,582.81元，下降29.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少119,500.00元，下降100%；公务用车运行维护费364,193.37元，较上年减少30,082.81元，下降7.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：一是全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障我单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省杨林监狱2025年机关运行经费安排127,377,840.16元，与上年对比减少3,084,328.53元，减幅2.36%。主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2025年云南省杨林监狱机关运行经费主要用于人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省杨林监狱部门资产总额326,862,164.01元，其中，流动资产5,983,357.02元，固定资产295,902,545.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,867,036.80元，无形资产649,632.00元，其他资产9,459,592.25元。与上年相比，本年资产总额减少4,138,047.39元，其中固定资产增加310,269.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值297,517.03元；报废报损资产1项，账面原值508,697.78元，实现资产处置收入22,375.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省杨林监狱2025年预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

          注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省杨林监狱2025年预算公开目录附表.pdf