云南省昭通监狱2025年预算公开

附件1

云南省昭通监狱2025年预算公开目录

第一部分 云南省昭通监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昭通监狱2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省昭通监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昭通监狱是国家刑罚执行机关，主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家、省和厅局党委有关监狱工作的方针政策和法律法规，拟定监狱工作发展规划，提出监狱布局规划建议，制定监狱工作规章制度并组织实施。

2.负责监狱管理工作，依法对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施刑罚执行和教育改造。

3.承担对罪犯的收押、分配、调配、减刑申报、保外就医、释放等执法工作，负责监狱狱内案件侦破，检查监督监狱内安全防范、防暴及应对突发事件，配合公安机关追捕逃犯，提出对在押犯减刑、假释及狱内再犯罪案件的起诉意见。

4.承担监狱罪犯劳动安全、劳动保护、工残鉴定及补偿的管理工作，负责监狱罪犯劳动安全生产教育和技能培训工作。

5.承办省政府、省司法厅、省监狱管理局交办的其他事项。

监狱依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

（二）机构设置情况

我部门机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，全面落实中央经济工作会议、中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议、全国监狱教育改造工作会议精神，深入学习贯彻省委十一届六次、七次全会精神，坚持总体国家安全观，统筹高质量发展和高水平安全，树牢“大安全”理念，加快构建更为安全、更加规范、更高效能、更有底气、更强公信力的监狱“大安全”格局。

重点抓好以下10个方面工作。

1.紧紧围绕安全稳定，构建“大安全”立体屏障。持续巩固工作成果，拓展成效，全面巩固拓展监狱“大安全”工作格局，积极践行改造宗旨，全力确保安全稳定，严格刑罚执行。

2.紧紧围绕政治建警，锻造绝对忠诚监狱铁军。以实际行动推动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持党的绝对、全面领导。强化监狱党委总揽全局、协调各方的作用。深化党支部规范化建设，锻造绝对忠诚监狱铁军。

3.紧紧围绕改革强警，立足职能贯彻落实改革任务。聚焦改革把握精神实质，全面总结“十四五”规划目标任务，立足监狱职能贯彻落实相关改革任务，有力提升执法司法公信力。

4.紧紧围绕从严治警，坚定不移深入推进全面从严治党。坚持用改革精神和严的标准管党治党，坚定不移推进自我革命。深化以案促改以案促建以案促治，坚定不移正风肃纪、严明党纪。

5.紧紧围绕素质炼警，推进主题教育与“大练兵”双提升。扎实开展主题教育，扎实开展监狱人民警察实战大练兵，扎实推进主题教育与“大练兵”双提升。

6.紧紧围绕科技兴警，全面提升新质战斗力。向科技要警力，深入推进规范化提升，积极推广使用“智慧监管平台”，充分运用信息化执法。

7.紧紧围绕企业经济，推动效益布局更加优化向好。坚持党对企业的领导，坚持监狱企业作为特殊国有企业的职能定位，全面加强管理，实现改造罪犯职能，不断提高劳动改造效果。全力保障监狱企业生产的质量。

8.紧紧围绕制度严警，推动严管厚爱结合、激励约束并重。增强队伍狠抓落实、解决问题、勇于创新的能力。加强警容风纪与队伍建设，健全量化考核细则。

9.紧紧围绕作风效能，推动服务保障更加高效优质。加强管理，保证绝对安全。坚持内外发力、整合资源。严格落实保密制度。加强调研督办力度。强化内控制度执行，落实物资采购、招投标等工作规范。加强财务管控监督，发挥审计职责。

10.紧紧围绕矛盾化解，推动监狱治理体系与能力逐步迈向现代化。深入推进“化解矛盾风险 维护社会稳定”、“深化源头治理 化解信访矛盾”等专项治理工作，不断提升工会、团委、老干等群团工作水平，坚持大抓基层。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）

离退休人员159人，其中：离休1人，退休158人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入124,212,268.03元，其中：一般公共预算119,585,768.03元，政府性基金1,168,700.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,457,800.00元。

与上年对比单位财务总收入减少6,098,894.70元，减幅4.68%，其中：一是一般公共预算收入减少6,359,345.34元，减幅5.05%，主要因2025年纳入预算的人员较2024年减少，预算经费也相应降低。二是政府性基金预算收入增加289,700.00元，涨幅32.96%，主要因按照云南监狱经费保障体系政府性基金预算人均标准逐年提高。三是其他收入减少29,249.36元，减幅0.84%，主要因预计2025年市医保局弥补体检费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入120,754,468.03元，其中:本年收入120,640,873.03元，上年结转收入113,595.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119,513,273.03元，政府性基金预算财政拨款1,127,600.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少6,069,645.24元，减幅4.79%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少1,399,856.84元，减幅1.16%，主要因2025年纳入预算的人员较2024年减少，预算经费也相应降低；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加248,600.00元，增幅28.28%，主要因按照云南监狱经费保障体系提高人均保障标准，2025年政府性基金安排项目较2024年增加。上年结转收入减少4,918,388.50元，减幅97.74%。主要因上年度改扩建附属项目已经完成，2024年已完成项目资金支付，未形成结转。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出124,212,268.03元。财政拨款安排支出120,754,468.03元，其中：基本支出119,409,873.03元，与上年对比减少1,503,256.84元，要因2025年纳入预算的人员较2024年减少，预算经费也相应降低；项目支出1,344,595.00元，与上年对比减少4,566,388.50元，减幅77.25%，主要原因为：一是2024年安排了部分一次性项目，2025年不再安排，一般公共预算安排项目支出减少；二是因我单位改扩建项目完成主体工程，政府性基金预算安排项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,168,700.00元，主要用于本单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

公共安全支出-监狱97,338,754.21元，我单位“公共安全支出-监狱”科目下的大部分项级科涉密，仅公开到款级科目(见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休87,750.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,843,886.72元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出88,370.66元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,110,086.06元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,217,110.60元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出108,466.00元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,791,343.78元，主要用于单位2025年缴纳住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额11,114,975.52元，其中：政府采购货物预算10,384,975.52元、政府采购服务预算730,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昭通监狱2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费

预算合计613,175.52元，较上年减少11,818.48元，下降1.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昭通监狱2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，云南省昭通监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：2025年我单位无因公出国（境）费预算，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省昭通监狱2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少4,847.00元，下降10.81%，本单位在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待34批次，预计接待670人次。

增减变化原因：本单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昭通监狱2025年公务用车购置及运行维护费为573,175.52元，较上年减少6,971.48元，下降1.2%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加500.00元，增长0.42%；公务用车运行维护费453,175.52元，较上年减少7,471.48元，下降1.62%。

主要因本单位在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务用车及运行维护费将在预算范围内进一步大幅压减。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因：一是2025年计划更新购置一辆执法执勤用车。二是本单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障本单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昭通监狱2025年机关运行经费安排107,114,309.49元，与上年对比减少1,347,375.82元，减幅1.24%，主要原因为单位在职人员人数较去年减少，工资福利等基本支出减少。

2025年云南省昭通监狱运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省昭通监狱资产总额449,592,862.44元，其中，流动资产13,089,876.33元，固定资产268,674,906.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程159,993,383.33元，无形资产561,587.00元，其他资产7,273,109.63元。与上年相比，本年资产总额增加10,702,059.59元，其中固定资产增加1,123,060.90元。处置房屋建筑物943.7平方米，账面原值1,156,425.60元；处置车辆1辆，账面原值290,000.00元；报废报损资产279项，账面原值2,086,454.83元，实现资产处置收入20,499.09元；资产使用收入300,953.41元，其中出租资产193,456.56平方米，资产出租收入300,953.41元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省昭通监狱2025年单位预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：

注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省昭通监狱预算公开目录附表.pdf