云南省西双版纳监狱2025年预算公开

附件1

云南省西双版纳监狱2025年预算公开目录

第一部分 云南省西双版纳监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省西双版纳监狱2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省西双版纳监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省西双版纳监狱位于云南省景洪市普文镇，是关押罪犯的刑罚执行机关，肩负着对罪犯的改造和教育的重要责任，依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇之年，是省委“3815”战略发展“三年上台阶”实现和系列三年行动决战决胜之年。做好今年工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记对浙江女子监狱全体干警的重要指示精神，对标全省监狱戒毒工作会议、全省监狱工作会议安排部署，“以党建工作为引领、以队伍建设为龙头，监管改造求稳，教育改造求新，劳动改造求进”。稳中求进，推动监狱改革发展再上新台阶。重点抓好以下五个方面工作：

1.以党建工作为引领，砥砺争先，以看齐追随答好绝对忠诚之考。一是筑牢思想促发展；二是高起点高标准谋划党建；三是聚焦意识形态保稳定。

2.以队伍建设为龙头，凝心聚力，以勤廉本色答好严优兼具之考。一是在“育”字上出实招；二是在“暖”字上出新招。三是在“管”字上出严招；四是在“考”字上出强招。

3.监管改造求稳，真抓实干，以最强担当答好护航全局之考。一是以“分类”重构罪犯改造新模式；二是以“四率”衡量监管改造成果；三是以“三度”提升法治监狱能力。

4.教育改造求新，开拓进取，以创新变革答好攻心治本之考。一是积极探索分类教育新模式；二是打造雨林矫治系列品牌；三是拓展延伸罪犯改造帮教体系。

5.劳动改造求进，锚定目标，以实绩数据答好争先晋位之考。一是稳定室内劳务加工项目；二是推动狱外企业改革发展；三是确保监狱稳定持续发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员224人，其中：离休1人，退休223人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入115,785,684.69元，其中：一般公共预算114,334,214.32元，政府性基金1,121,470.37元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入330,000.00元。

与上年对比单位财务总收入减少67,742.74元，减幅0.06%，主要原因：一是一般公共预算收入增加583,274.69元，增幅0.51%，主要原因是：上年度有未达到支付条件的工程项目，项目资金结转到本年度继续支付，上年结转收入增加。二是政府性基金收入减少351,017.43元，减幅23.84%，主要原因是：受产业和项目等因素影响；三是其他收入减少300,000.00元，减幅47.62%，主要原因是：经费保障提高，用于弥补的其他单位自有资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入115,455,684.69元，其中:本年收入114,240,114.32元，上年结转收入1,215,570.37元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113,161,714.32元，政府性基金预算财政拨款1,078,400.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款总收入增加232,257.26元，增幅0.2%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少589,225.31元，减幅0.52%，主要原因是：主要因人数下降，基本支出减少；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加205,800.00元，增幅23.58%，主要原因是：受产业和项目等因素影响。上年结转收入增加615,682.57元，增幅102.63%，主要原因是：上年度有未达到支付条件的工程项目，项目资金结转到本年度继续支付。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出115,785,684.69元。财政拨款安排支出115,455,684.69元，其中：

基本支出112,418,714.32元，与上年对比减少602,225.31元，减幅0.53%，主要原因为：主要因人数下降，基本支出减少；

项目支出3,036,970.37元，与上年对比增加834,482.57元，增幅37.89%，主要原因为：一般公共预算项目和政府性基金项目增加，项目支出预算总额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱90,323,688.54元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休122,940.00元，主要用于离休费和离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,929,034.40元，主要用于缴纳干警养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出79,534.45元，主要用于我单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,252,428.83元，主要用于缴纳干警基本医疗保险和离休干部医疗统筹费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,477,172.63元，主要用于缴纳干警公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出162,435.00元，主要用于缴纳干警其他医保支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,986,980.47元，主要用于缴纳干警住房公积金。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,121,470.37元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额14,649,518.37元，其中：政府采购货物预算13,549,518.37元、政府采购服务预算1,100,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省西双版纳监狱部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计728,000.00元，较上年增加105,000.00元，增长16.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省西双版纳监狱部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省西双版纳监狱2025年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省西双版纳监狱部门2025年公务接待费预算为18,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，我单位在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，预计接待3批次，预计接待30人次。

增减变化原因：云南省西双版纳监狱坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，版纳监狱提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，严控公务接待费使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省西双版纳监狱部门2025年公务用车购置及运行维护费为710,000.00元，较上年增加105,000.00元，增长17.36%。其中：           

1.公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100%，共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因：我单位部分公务用车老旧，车辆年检不通过，达到报废条件。2025年我单位在省财政核定的公务用车购置经费指标内，更新购置1辆公务用车。

2.公务用车运行维护费590,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降2.48%。

增减变化原因：一是我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近年报废更新部分老旧执法执勤用车，我单位实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省西双版纳监狱部门2025年机关运行经费安排11,674,491.12元，与上年对比减少2,791.97元，减幅0.02%，主要原因是：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省西双版纳监狱单位资产总额247,330,722.39元，其中，流动资产2,453,098.83元，固定资产235,108,233.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,346,738.13元，无形资产208,838.00元，其他资产7,213,814.08元。与上年相比，本年资产总额减少6,870,014.77元，其中固定资产增加1,575,748.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产615项，账面原值3,494,184.00元，实现资产处置收入1,000.00元；资产使用收入9,715,314.06元，其中出租资产3,869,217.42平方米，资产出租收入9,715,314.06元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省西双版纳监狱2025年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：

注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省西双版纳监狱预算公开目录附表.pdf