云南省文山监狱2025年预算公开

云南省文山监狱2025年预算公开目录

第一部分 云南省文山监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省文山监狱2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省文山监狱2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省文山监狱，属于司法行政单位，是国家刑罚执行机关。担负着改造罪犯的责任，依法对罪犯进行监管，根据改造罪犯的需要，依法组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化、技术教育，将罪犯改造成守法公民。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）

（三）重点工作概述

2025年我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，牢固树立“大安全”理念，围绕监狱“4951”工作思路，以教育改造罪犯为中心任务，以维护监狱安全稳定为基础，以锻造过硬队伍为保障，力争连续18年实现“四无”目标、连续10年保持“全国文明单位”称号，监狱高质量发展呈现崭新面貌。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。离退休人员309人，其中：离休2人，退休307人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入179,384,511.40元，其中：一般公共预算173,288,610.39元，政府性基金2,168,300.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,927,601.01元。

与2024年对比部门财务总收入增加605,013.44元，增幅0.34%。其中：一是一般公共预算增加1,422,653.33元，增幅0.83%，主要原因为完善云南监狱经费保障体系后，按新标准保障。二是政府性基金预算增加170,050.00元，增幅8.51%，主要原因为部分2024年项目仍未结束，未达到支付条件，本年待项目结束后支付。三是其他收入减少987,689.89元，减幅20.09%，主要原因为压减编外聘用人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入175,456,910.39元。本年收入中：一般公共预算财政拨款170,162,002.30元，政府性基金预算财政拨款1,410,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，2024年结转收入3,884,908.09元。

与2024年对比部门财政拨款收入增加1,592,703.33元，增幅0.92%。本年收入中：一般公共预算财政拨款减少1,703,954.76元，减幅0.99%，主要原因为人数下降，基本支出减少。政府性基金预算减少529,300.00元，减幅27.29%，主要原因为受产业和项目等因素影响。2024年结转收入增加3,825,958.09元，增幅6490.17%。主要原因为2024年部分项目仍未结束，结转到本年待项目结束后支付。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出179,384,511.40元。财政拨款安排支出175,456,910.39元，其中：基本支出169,682,402.30元，与2024年对比减少1,883,554.76元，减幅为1.10%。主要原因为人数下降，基本支出减少；项目支出5,774,508.09元，与2024年对比增加3,476,258.09元，增幅为151.26%，主要原因为2024年部分项目仍未结束，还未达到支付条件，本年待项目结束后支付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出－监狱 140,855,662.98元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休170,640.00元，主要用于我单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出12,869,062.88元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出128,687.95元，主要用于我单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5,730,215.01元，主要用于我单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,885,305.42元，主要用于我单位公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出309,361.00元，主要用于我单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金11,339,675.15元，主要用于我单位2024年缴纳住房公积金支出。

其他支出－其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出－其他政府性基金安排的支出2,168,300.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

5、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额15,171,768.06元，其中：政府采购货物预算14,302,768.06元、政府采购服务预算869,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文山监狱部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计932,919.12元，较2024年增加98，780.91元，增长11.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省文山监狱部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较2024年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的思想，坚决贯彻落实省委、省人民政府过紧日子“二十条措施”，从严控制“三公”经费支出。我单位2025年因公出国（境）费预算较2024年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省文山监狱部门2025年公务接待费预算为40,000.00元，较2024年减少8,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为50次，共计接待800人次。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的思想，坚决贯彻落实省委、省人民政府过紧日子“二十条措施”，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省文山监狱部门2025年公务用车购置及运行维护费为892,919.12元，较2024年增加106,780.91元，增长13.58%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较2024年增加120,000.00元；公务用车运行维护费772,919.12元，较2024年减少13,219.09元，下降1.68%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为19辆。

增减变化原因：一是我单位牢固树立过紧日子的思想，坚决贯彻落实省委、省人民政府过紧日子“二十条措施”，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。三是2025年我单位在省财政核定的公务用车购置经费指标内，更新购置1辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障我单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱执法管理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文山监狱部门2025年机关运行经费安排155,909,728.00元，与2024年对比减少1,284,397.01元，减幅为0.82%。主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省人民政府过紧日子“二十条措施”，严格管理单位支出，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2025年我单位运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省文山监狱部门资产总额469,738,514.41元，其中，流动资产88,070,845.19元，固定资产359,889,175.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,522,112.46元，无形资产407,658.00元，其他资产13,848,722.86元。与2024年相比，本年资产总额增加18,750,415.98元，其中固定资产增加1,908,004.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，处置土地46,973.57平方米，实现资产处置收入3,396,172元；资产使用收入23,109,511.71元，其中出租资产1,505,073.85平方米，资产出租收入23,109,511.71元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

云南省文山监狱2024年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

         注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。