云南省监狱管理局2026年部门预算公开说明

附件1

云南省监狱管理局2026年预算公开目录

第一部分 云南省监狱管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省监狱管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省监狱管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省监狱管理局是国家刑罚执行机关，主要履行以下职责：

1.负责领导和管理监狱、直属单位、监狱企业；负责监狱的布局调整、规划建设和监督管理；制定监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.负责监狱法制工作，调查研究监狱法治建设；负责监狱规范性文件的合法性审核；负责指导监狱行政复议、行政诉讼、行政赔偿、刑事赔偿等工作。

3.负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度、政策的执行。

4.负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全和罪犯的集中调遣协调工作，指导现代化文明监狱的创建工作。

5.负责监督狱内侦查工作，指导并参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；监督检查监狱的安全防范工作，指导监狱做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作。

6.负责制定并监督落实罪犯的生活卫生规划、供给标准；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备计划、物资装备的配置管理。

7.负责监狱信息化的规划、建设和监督工作；负责监狱通讯的监督管理工作。

8.负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。

9.指导、监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。

10.负责监狱系统的领导班子、警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；指导监狱系统基层党组织和工青妇工作。

11.负责监狱系统纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。

12.完成云南省人民政府和云南省司法厅交办的其他事项。

各监狱依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民。

（二）机构设置情况

我部门机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2026年重点抓好以下十个方面工作：一是聚焦强化党建引领，深入推动政治建设常态化；二是聚焦从严管党治警，深入推动纪律作风长效化；三是聚焦监狱整体安全，深入推动安全管理规范化；四是聚焦监狱主责主业，深入推动罪犯改造科学化；五是聚焦全面依法治监，深入推动执法管理法治化；六是聚焦企业发展，深入推动服务改造精准化；七是聚焦制度机制建设，深入推动综合管理标准化；八是聚焦能力素质提升，深入推动队伍建设专业化；九是聚焦提升保障水平，深入推动监狱发展系统化；十是聚焦抓落实见成效，深入推动工作落实精细化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共36个。其中：财政全额供给单位35个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位34个；参公单位1个；事业单位0个。我部门预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。36个预算单位含省监狱管理局1个一级预算单位，35个二级预算单位。

离退休人员7987人，其中：离休53人，退休7934人。

车辆编制558辆，实有车辆538辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,904,293,117.85元，其中：一般公共预算5,465,062,423.05元，政府性基金273,234,298.17元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入29,341,432.25元，事业收入4,768,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入131,886,964.38元。

与上年对比部门财务总收入减少9,580,677.85元，减幅0.16%，其中：一是政府性基金预算收入减少2,271,345.45元，减幅0.82%，主要因受产业和项目等因素影响。二是财政专户管理的收入减少1,437,717.75元，减幅4.67%，主要因云南司法警官职业学院招生人数减少。三是事业收入减少532,000.00元，减幅10.04%，主要因云南司法警官职业学院培训收入减少。四是其他收入减少56,329,544.13元，减幅29.93%，主要因单位自有资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,738,296,721.22元，其中:本年收入5,700,811,121.66元，上年结转收入37,485,599.56元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,451,211,121.66元，政府性基金预算财政拨款249,600,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加48,718,584.03元，增幅0.86%，主要原因为：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加58,800,081.91元，增幅1.09%，主要因2026年部门经费保障结构调整，一般公共预算收入增加；本年收入中政府性基金预算财政拨款减少16,160,000.00元，减幅6.08%，主要原因是受产业和项目等因素影响；上年结转收入增加6,078,502.12元，增幅19.35%，主要因存在跨年合同未执行完毕。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,904,293,117.85元。财政拨款安排支出5,738,296,721.22元，其中：

基本支出5,369,998,672.16元，与上年对比增加81,032，832.41元，增幅1.53%，主要因人数增加，公用经费等基本支出增加。

项目支出368,298,049.06元，与上年对比减少32,314,248.38元，减幅8.07%，主要因部分项目调整为由省司法厅统一组织实施，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出3,128,570.47元，主要用于省第二监狱云南省警示教育基地工作专项经费支出。

公共安全支出-监狱4,190,285,752.76元，我部门“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

教育支出-职业教育-高等职业教育48,930,350.08元，主要用于云南司法警官职业学院基本支出41,193,876.14元，项目支出7,736,473.94元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,375,440.00元，主要用于全省监狱系统各单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出433,360,952.63元，主要用于全省监狱系统各单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,476,623.01元，主要用于全省监狱系统各单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗242,496,019.31元，主要用于全省监狱系统各单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助147,799,199.05元，主要用于全省监狱系统各单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,422,885.68元，主要用于全省监狱系统各单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金380,786,630.06元，主要用于全省监狱系统各单位缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出273,234,298.17元，主要用于我部门项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目615个，采购预算总额182,723,067.05元，其中：政府采购货物预算98,210,545.52元、政府采购服务预算65,132,351.53元、政府采购工程预算19,380,170.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省监狱管理局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,424,901.41元，较上年减少792,507.96元，下降4.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省监狱管理局部门2026年因公出国（境）费预算为348,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。省监狱管理局无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省监狱管理局2026年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省监狱管理局部门2026年公务接待费预算为1,126,398.00元，较上年减少84,402.00元，下降6.97%，全省监狱系统35个行政单位在预算执行中，严格执行中央八项规定精神及其实施细则，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费在预算范围内进一步压减，预计接待160批次，预计接待2300人次。

增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省监狱管理局部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为16,950,403.41元，较上年减少708,105.96元，下降4.01%。其中：公务用车购置费2,760,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，公务用车运行维护费14,190,403.41元，较上年减少708,105.96元，下降4.75%。共计购置公务用车23辆，年末公务用车保有量为538辆。

增减变化原因:一是全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，各监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全省监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.社会帮教：指监狱依法邀请、组织、运用社会资源、社会力量，对在监狱内服刑人员进行帮助和教育活动的总称。

3.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省监狱管理局部门2026年机关运行经费安排68,602,854.05元，与上年对比增加1,503,294.36元，增幅2.24%，主要因省监狱管理局机关在职人员人数增加。

2026年省监狱管理局机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省监狱管理局部门2026年委托业务费安排6,139,775.00元元，与上年对比减少1,108,660.00元，减幅15.29%，主要因全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严控委托业务费经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省监狱管理局部门资产总额8,785,194,422.94元，其中，流动资产663,004,345.45元，固定资产6,423,919,693.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,222,018,127.70元，无形资产164,523,804.09元，其他资产311,728,452.60元。与上年相比，本年资产总额减少436,967,559.25元，其中：固定资产增加58,142,735.11元。处置房屋建筑物5428.29平方米，账面原值2,158,648.74元；处置车辆32辆，账面原值6,923,081.76元；报废报损资产9047项，账面原值68,072,501.16元，实现资产处置收入19,968,160.28元；资产使用收入86,634,906.47元，其中出租资产48,299,932.46平方米，资产出租收入86,634,906.47元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

（五）其他需要说明的情况

云南省监狱管理局2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级的认定涉密事项，不公开。

云南省监狱管理局预算公开目录附表.pdf