云南省监狱管理局2019年预算公开说明

云南省监狱管理局2019年预算公开说明

目录

第一部分 云南省监狱管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省监狱管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省监狱管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、负责领导和管理监狱、直属单位、监狱企业的工作；根据党和国家的方针、政策、法律、法规，研究制定贯彻执行的措施和方法；负责全省监狱布局的调整、狱政设施项目论证、立项和建设过程的管理；编制全省监狱工作中长期规划和年度计划，并监督实施。

二、负责监狱法制工作，调查研究监狱法制建设；指导、监督全省监狱的刑罚执行、狱政管理、教育改造、罪犯的生活卫生工作；管理配置警用物资装备。

三、研究和制定全省监狱工作深化改革的方案、措施及方法，对各监狱工作的目标责任制进行年度考核。

四、指导和协调全系统监狱企业生产经营管理工作，负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。

五、负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作；负责编制全省监狱单位年度部门预算，监狱企业财务管理，内部审计工作。

六、负责全系统党的建设、队伍建设和思想政治工作；负责全省监狱和直属机构党政领导班子建设，按干部管理权限，考察、任免、选派和推荐干部；指导全系统基层党组织、共青团、工会工作。

七、负责监狱信息化的规划、建设和监督工作及监狱通讯的监督管理工作。

八、负责全系统专业技术职务评聘、劳动工资、劳动保护、工人管理、社会保障统筹等工作；协助主管部门管理全系统机构编制、公务员（警察）招录和调动、警衔审核上报工作；负责权限内的警察培训；管理云南省监狱工作协会。

九、协调武警部队、法院、检察院和政府有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和依法执行刑罚；向有关部门提出社会治安综合治理的意见和建议。

十、完成司法部、省委、省政府和省司法厅以及上级机关交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

见注释1。

（三）重点工作概述

2019年，云南省监狱管理局高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实中央、省委政法工作要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做好“两个维护”，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“稳中求进”工作总基调，坚持底线思维防范化解重大风险，抓牢“坚守安全底线，践行改造宗旨”这条主线，紧握“五大改造”新格局落地见效这根主轴，抓巩固、促提升、补短板、破难点，履职尽责，担当作为，狠抓落实，奋力谱写云南监狱工作奋起直追、提质增效的新篇章，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。2019年，全省监狱着重抓好以下工作：

1.以政治建设为统领，保持监狱工作正确政治方向；

2.以安全稳定为首责，确保监狱绝对安全稳定；

3.以改造罪犯为主业，推进“五大改造”落地见效；

4.以改革创新为驱动，增强监狱发展活力；

5.以调动资源力量为支撑，提升监狱综合保障能力；

6.以“四化”建设为主导，打造“五个过硬”云岭监狱警察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共46个。其中：财政全供给单位45个，部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位45个，财政部分供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。 

其他情况见注释2。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入469,448.06万元，其中：一般公共预算财政拨款440,339.17万元，政府性基金预算财政拨款28,951.28万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转157.61万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入469,448.06万元，其中:本年收入469,290.45万元，上年结转157.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440,339.17万元（本级财力430,884.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入2,500.5万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿6,954万元），政府性基金预算财政拨款28,951.28万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出469,448.06万元。财政拨款安排支出469,448.06万元，其中，基本支出412,566.53万元，上年结转157.61万元，项目支出56,723.92万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出150万元，主要用于省第二监狱云南省警示教育基地工作专项经费支出。

2．公共安全支出-监狱354,620.52万元（见注释3），主要用于全监狱系统干警工资及各监狱运行等日常公用经费支出和监狱项目支出。

3.教育支出-职业教育-高等职业教育5,988.84万元，主要用于云南司法警官职业学院教育方面支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休410.11万元，主要用于全系统的46个单位的离退休人员公用经费。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出36,102.50万元，主要用于全系统缴纳基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 987.41万元，用于全系统符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 10,311.00万元，主要用于全系统基本医疗保险和离休人员医疗统筹费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 5,503.83万元，主要用于全系统公务员医疗费。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出400.10万元，主要用于全系统大病补充医疗保险。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26,022.47万元，主要用于全系统2019年住房公积金。 

11.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出28,951.28万元（见注释4），主要用于全省监狱的项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年省监狱管理局部门预算财政拨款安排支出469,290.45万元（不含上年结转157.61万元），其中：基本支出412,566.53万元，项目支出56,723.92万元。按经济科目分组：

1.工资福利支出337,351.47万元(其中：基本支出321,881.57万元，项目支出15,546.47万元)。主要为基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（具体详见附件）。

2.商品和服务支出55,974.31万元(其中：基本支出50,931.57万元，项目支出5,042.74万元)。主要为办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等（具体详见附件）。

3.对个人和家庭的补助40,103.39万元(其中：基本支出39,753.39万元，项目支出350.00万元)。

4.资本性支出6,473.00万元（其中：项目支出6,473.00万元）。主要为房屋建筑物购建和其他资本性支出（具体详见附件）。

5.对企业补助437.00万元(其中：项目支出437.00万元)，主要为费用补贴和利息补贴支出（具体详见附件）。

6.政府性基金预算安排项目支出28,951.28万元（见注释5）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

省监狱管理局没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

省监狱管理局没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

省监狱管理局没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1,186个，采购预算资金69,555.38万元（见注释6）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年，省监狱管理局“三公”经费预算数2,393.62万元（其中：因公出国（境）支出37万元，公务用车购置及运行维护费支出1,648.86万元，公务接待费支出707.76万元）,较上年减少47.86万元，减幅2%，主要情况及原因说明如下：

1.“因公出国（境）支出”预算37万元，较2019年预算与2018年相比增加10万元，增幅27.03%。主要原因：根据司法部、省司法厅组团安排，省监狱管理局参团人数较上年有所增加。

2.“公务用车购置及运行维护费支出”较2018年减少35.87万元，减幅2.18%。其中：公务用车购置费2018年与2019年均为零。2019年公务用车运行维护费与2018年相比减少了35.87万元。主要原因是公车改革的效应持续影响，淘汰黄标车等管理制度的出台进一步减少了各监狱实有车辆的运行、保养等支出，从而减少了车辆运行维护费开支。

3.“公务接待费支出”较2018年减少21.99万元，减幅3.11%。主要原因是根据中央八项规定的有关精神，各监狱进一步加强贯彻党政机关厉行节约机制，进一步规范了业务接待等“三公经费”管理。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年省监狱管理局基本支出412,566.53万元，比2018年增加17,095.74万元，增幅4.32%。变动的主要原因是：一是公务员工资升级升档调整，经济科目中“工资福利支出”与2018年相比，增加19811.02万元，增幅6.56%。二是机关事业单位职业年金记实缴费纳入2019年预算内。三是在职人员增减流动一定程度影响了公用经费等基本支出预算的变动。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

2019年部门预算项目支出56,723.92万元，与2018年相比减少11,242.19万元，减幅16.54%。主要原因为：一是土地补偿款收入减少导致“国有资源（资产）有偿使用”支出与2018年相比，减少6,542.00 万元；二是税收优惠政策到期和罪犯人数减少导致“政府性基金预算”支出较2018年相比减少6,248.72万元，减幅17.75%；三是2019年属于干警着配装年份，财政保障增幅较大，因此“本级财力”支出2018年相比增加1,347.03万元，增幅7.94%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排

云南省监狱管理局2019年用于局机关运行的经费预算安排5,473.99万元，与上年相比增幅1.01%。主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照《云南省财政厅关于印发〈云南省省级财政预算绩效管理暂行办法〉的通知》（云财预〔2015〕295号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（云财预〔2015〕344号）等相关规定，云南省监狱管理局认真开展绩效管理工作。

整体绩效目标：2019年省监狱管理局学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对政法工作的指示批示精神，贯彻落实省委、省政府、司法部关于监狱工作的决策部署，紧扣服务平安、法治云南建设，牢固树立“坚守安全底线，践行改造宗旨”监狱工作要求，不断推进“五大改造”新格局贯彻落实，不断提升罪犯改造质量，强化监狱工作保障和科技深度运用，提升风险防控能力，确保监狱持续安全稳定，努力实现云南监狱工作科学发展、转型发展、跨越发展，建设法治平安文明和谐监狱，为减少重新违法犯罪、维护社会和谐稳定和服务全面建成小康社会作出积极贡献。

项目绩效目标：2019年全省各监狱共有11个专项资金项目，根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），因部分项目涉密，仅对不涉密项目绩效公开。具体为因公出国(境)专项经费、云南省警示教育基地工作专项经费、财政专户管理的教育专项经费、国有农场税费改革转移支付专项经费、监狱企业技改财政贴息补助专项经费、局机关机构运行及事业发展专项经费、校园运行保障专项经费绩效目标（详见附件）。

综上，省监狱管理局根据整体绩效目标、项目绩效目标情况，进一步完善绩效管理机制，一是建立部门绩效管理制度，用于指导绩效管理工作；二是针对监狱绩效自评中存在的问题，及时优化绩效方向和结构，为以后年度预算支出奠定良好的基础。同时，合理配置资源，加强财务管理，完善项目绩效管理办法，切实提高项目管理水平和财政资金使用效益，从而进一步完善部门绩效管理机制，推动绩效目标标准的科学性、规范性和有效性。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

  注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），全省监狱系统人员分布及车辆情况涉密，不予公开。

  注释3：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），涉密事项，公开到“款”级。

  注释4：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），涉密事项，公开到“款”级。

  注释5：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），项目涉密，不宜公开经济科目分类情况。

 注释6：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），政府性基金预算涉密，不公开此项目的政府采购。

3.部门预算公开情况表.pdf