云南省第四监狱2019年度部门决算

云南省第四监狱2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省第四监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第四监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第四监狱1996年建成，是一所重刑犯监狱。认真贯彻执行《中华人民共和国监狱法》和执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，坚持以维护国家安全和社会稳定为首要任务，以提高教育改造质量为中心工作，依法管理和教育罪犯，组织罪犯劳动改造和接受技能培训，通过确保场所安全稳定、提高罪犯改造质量，为社会安全稳定大局服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度云南省第四监狱重点工作任务。略（因工作任务涉密，不予公开)

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省第四监狱2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第四监狱2019年度收入合计21760.14万元。其中：财政拨款收入21508.15万元,占总收入的98.84%,其他收入251.99万元,占总收入的1.16%。

收入按资金来源性质分：2019年省级一般公共财政预算安排资金收入20900.39万元，占总收入96.05%，比上年减少9874.61万元，降幅32.09%；政府性基金财政拨款收入607.76万元，占总收入2.79%，比上年835.1万元减少227.34万元，降幅27.22 %；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入251.99万元，占总收入1.16%，比上年138.63万元增加113.36万元，增幅81.77%。主要原因为：财政拨款保障逐年增加，其他收入弥补逐年减少。

二、支出决算情况说明

云南省第四监狱2019年总支出29046.66万元，比上年23304.49万元增加5742.16万元，增幅24.62%。其中：基本支出19196.57万元比上年18678.03万元增加518.54万元，增幅2.78%，项目支出9850.09万元 比上年4626.46增加5223.62万元，增幅达112.91%，增加的主要原因是随着监狱职能调整、物价上涨、政策性增支等情况变化，支出逐年增加（具体原因涉密，不进行详细说明）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省第四监狱机关正常运转的日常支出19196.57万元，与上年对比增加518.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.13％；（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。对个人和家庭补助支出占基本支出5.4%；其他资本性支出占基本支出0.17%。全监狱人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省第四监狱完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作和狱政设施建设的经费支出9850.09万元。与上年对比增加5223.63万元,具体项目开支及开展工作情况（主要原因及具体项目内容涉密，不进行详细说明）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第四监狱2019年度一般公共预算财政拨款支出28794.67万元,占本年支出合计的99.13%。与上年对比增加6463.91万元。主要原因分析：一是干警增资调标，二是监狱布局调整及安全警戒设施增加监狱支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出24486.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.04%。主要用于监狱人员经费及保障云南省第四监狱机关正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出

5.社会保障和就业支出1313.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于离退休公共支出和机关事业单位养老保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出1228.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于在职干警的医疗保障缴费支出。

7.住房保障支出1159.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于在职干警住房公积金缴费。

8.其他支出606.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于监狱布局调整及项目建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第四监狱2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95.88万元，支出决算为72.38万元，完成预算的75.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43.36万元，完成预算的65.03%；公务接待费支出决算为29.02万元，完成预算的99.38%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.26万元，减少11.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.93万元，减少17.08%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降1.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2018年减少的主要原因：我单位严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”和“三公“经费只减不增的相关规定，“三公“经费支出不超预算并逐年下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43.36万元，占59.91%；公务接待费支出29.02万元，占40.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43.36万元。主要用于监狱监管改造，执法执勤等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29.02万元。其中：

国内接待费支出29.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待378批次（其中：外事接待0批次），接待人次5486人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监狱完成工作任务，因公务活动发生的正常的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

(一)机关运行经费支出情况

云南省第四监狱2019年机关运行经费支出1915.45万元，与上年对比减少19.54万元，主要原因为：2019年监狱全面落实党中央、国务院、省委、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求，压缩各类支出。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省第四监狱资产总额26644.52万元，与上年相比，本年资产总额增加890.98万元，其中：流动资产5129.5万元，较上年减少8295.49万元，占资产总额 19.25 %；固定资产 8697.2万元，较上年减少5162.28万元，占资产总额 32.64 %；在建工程 12813.48万元，较上年增加9963.73万元 ，占资产总额 48.09 %；长期投资 0 万元，占资产总额 0%；无形资产4.34 万元，较上年减少15.5万元，占资产总额 0.016 %； 其他资产0万元，占资产总额0%。主要原因是自2019年1月1日起开始实施《政府会计制度》，按制度要求对固定资产进行补提以前年度累计折旧和折旧。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额781.86万元，其中：政府采购货物支出781.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额781.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评，部门绩效自评情况由上级主管部门公开。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。