云南省楚雄监狱2020年度部门决算公开

云南省楚雄监狱2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省楚雄监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省楚雄监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄监狱主要职能是依照《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。对罪犯依法监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。略（因工作任务涉密，不予公开)

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄监狱部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

省监狱管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄监狱部门2020年度收入合计12,287.52万元。其中：财政拨款收入12,220.74万元，占总收入的99.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入66.78万元，占总收入的0.54%。

2020年度收入比上年减少813.21万元，降幅6.21%；主要原因为：专项经费收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄监狱部门2020年度支出合计12,605.52万元。其中：基本支出11,206.48万元，占总支出的88.9%；项目支出1,399.03万元，占总支出的11.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年度支出比上年减少328.12万元，降幅2.54%；主要原因为：专项经费收入减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省楚雄监狱正常运转的日常支出11,206.48万元。比上年增加792.46万元，增幅7.61%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,051.16万元，占基本支出的89.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,155.32万元，占基本支出的10.31%。（主要原因说明，因具体内容涉密，不进行详细说明）。人员经费及日常运行主要靠财政拨款，体现了行政单位的性质。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省楚雄监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,399.03万元。比上年减少1120.59万元，降幅44.47%。具体项目开支及开展工作情况（主要原因及具体项目内容涉密，不进行详细说明）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄监狱部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,599.01万元，占本年支出合计的92.02%。比上年减少696.60万元，降幅5.67%。主要原因为：一般公共预算财政拨款收入减少，支出随之减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出9,630.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.03%。主要用于干警工资发放及单位正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修维护等保障监狱安全稳定的项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出699.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于离退休人员公用经费、在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。

3.卫生健康（类）支出628.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于缴交离休人员医疗统筹费以及在职人员的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充医疗保险等支出。

4.住房保障（类）支出639.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄监狱部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70.32万元，支出决算为53.11万元，完成预算的75.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为52.88万元，完成预算的93.19%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的1.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为，我部门严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.41万元，增长9.05%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加5.17万元，增长10.83%；公务接待费支出决算减少-0.76万元，下降-76.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：车辆购入时间较长，部件老化，维修频率较高，加之车辆因部件老旧存在安全隐患，进行了大修；本年外出业务（疫情期间刑释人员必接必送）增幅较大，导致车辆运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出52.88万元，占99.56%；公务接待费支出0.23万元，占0.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出52.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量（因内容涉密，不予公开）。主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的正常的公务接待费用。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄监狱部门2020年机关运行经费支出1,154.59万元，与上年对比增加119.37万元,增幅为11.53%。主要原因为：本年全面落实党中央、国务院、省政府坚持厉行节约反对浪费，过“紧日子”加快高质量发展的工作部署要求，控制各类支出。但为落实司法部、省司法厅、省监狱管理局对监管安全和疫情防控相关工作要求，专用材料费较上年增幅较大；由于单位的车辆购入时间较长，部件老化，维修频率较高，加之车辆因部件老旧存在安全隐患，进行了大修；本年外出业务工作大幅增加（刑释人员必接必送等），导致车辆运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省楚雄监狱部门资产总额304,736,609.32元，其中，流动资产26,023,645.77元，固定资产329,699,019.01元，对外投资及有价证券0万元，在建工程16,983,376.57元，无形资产4,779,153.47元，其他资产5,478,997.35元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少524.34万元，其中在建工程减少898.67万元，无形资产增加230.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.02万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋510.00平方米，账面原值104.96万元，实现资产使用收入11.67万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

          3.填报金额为资产（账面原值）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1526.60万元，其中：政府采购货物支出1497.90万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出27.70万元。授予中小企业合同金额1349.58万元，占政府采购支出总额的88.40%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由省监狱管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无需要进行解释的名词。

云南省楚雄监狱2020年度部门决算公开附表.pdf