云南省第三监狱部门2020年度部门决算

云南省第三监狱部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省第三监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第三监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第三监狱是刑罚执行机关，主要职能是加强刑罚执行职责，完善刑罚执行制度。规范监狱与监狱企业运行机制，建立监管改造，生产经营管理体制，调整理顺监狱职责，实现监企分开，收支分开。加强国有资产管理职责，实现监狱及监狱企业国有资产的保值增值。在云南省司法厅和省监狱管理局的正确领导下，监狱坚定不移的贯彻执行“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，积极履行监狱职能，着力构建监管安全长效机制，努力提高罪犯改造质量，大力提高公正文明执法水平，全力维护监狱安全稳定。

（二）2020年度重点工作任务介绍

云南省第三监狱2020年度重点工作任务介绍。略（因工作任务涉密，不予公开)

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省第三监狱部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函[2016]75号），监狱系统人员及车辆编制等情况因属涉密内容，不予公开。

第二部分  2020年度部门决算表

省监狱管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第三监狱部门2020年度收入合计17,123.23万元。其中：财政拨款收入17,091.8万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入31.43万元，占总收入的0.18%。

二、支出决算情况说明

云南省第三监狱部门2020年度支出合计17,114.02万元。其中：基本支出16,327.98万元，占总支出的95.41%；项目支出786.04万元，占总支出的4.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年相比，基本支出增加407.20万元，增幅2.56%，主要原因为：监狱疫情影响，人员保障经费、日常公用经费支出增加。项目支出减少945万元，减幅54.59%，主要原因为：疫情影响，导致政府性基金支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省第三监狱机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,327.98万元。较上年增加407.2万元，增幅2.56%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,514.54万元，占基本支出的88.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,813.44万元，占基本支出的11.11%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省第三监狱机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出786.04万元。较上年减少945万元，减幅54.59%。具体项目开支及开展工作情况（主要原因及具体项目内容涉密，不进行详细说明）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第三监狱部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16,933.12万元，占本年支出合计的98.94%。与上年对比增加250.71万元，增幅1.50%。主要原因为：人员保障经费、公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.公共安全（类）支出14,672.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.65%。主要用于监狱人员经费保障支出及日常公用经费支出。

  2.社会保障和就业（类）支出1,232.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于离退休人员公用经费、缴纳基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出。

  3.住房保障（类）支出1,027.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于在职干警2020年度住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第三监狱部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.04万元，支出决算为11.18万元，完成预算的21.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.18万元，完成预算的36.02%，相较预算减少19.86万元。公务接待预算为20万元，决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，杜绝铺张浪费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少15.29万元，下降-57.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.66万元，下降55.01%；公务接待费支出决算减少1.63万元，增长/下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因为我狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，杜绝铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.18万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.18万元。主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通信、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第三监狱部门2020年机关运行经费支出1,782.01万元，较上年增加31.21万元，增幅1.78%，增长原因：2020年度监狱人员经费保障支出及日常公用经费支出增加。单位机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省第三监狱部门资产总额32416.15万元，其中，流动资产4303.62万元，固定资产21348.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6666.93万元，无形资产97.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加708.35万元，其中流动资产增加432.51万元，固定资产增加262.37万元，无形资产增加14.76万元，在建工程减少1.29万元。实现零星资产处置收入3850元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1302.45万元，其中：政府采购货物支出1287.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出14.8万元。授予中小企业合同金额14.8万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由省监狱管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无需要进行解释的名词。

附件：云南省第三监狱2020年部门决算公开附表_20210831145421.pdf