云南省昭通监狱2022年度预算公开说明

附件1

云南省昭通监狱2022年预算公开目录

第一部分 云南省昭通监狱2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昭通监狱2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省昭通监狱2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昭通监狱属于行政单位，是国家刑罚执行机关，担负着惩罚与改造罪犯的职能，依法对罪犯进行监管；根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化、技术教育，将罪犯改造成守法的公民。

（二）机构设置情况

 我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）

（三）重点工作概述

2021年的工作，在厅局党委的坚强领导下，我们上下同欲，团结一心，在新的挑战和考验中前进，在平安法治的道路上迈出了新的重要步伐。

一是突出责任担当，强化谋篇布局，始终管大局作决策保落实；二是突出政治属性，提升党建质效，高质量实现监狱政治安全；三是筑牢安全稳定基础，为持续打造平安监狱提供有力保障；四是压实“四方”责任，落实“四早”要求，确保疫情“四零”目标的实现；五是坚守法治底线，彰显政法机关属性，公平正义的执法形象得到巩固；六是凸显政治统领，统筹“五大改造”，全面激发教育改造攻心治本的潜能；七是落实监督责任，紧盯关键环节，把“严”的总基调贯穿管党治党始终；八是统筹开展队伍教育整顿和党史学习教育，全方位铸造忠诚纯洁可靠队伍；九是提升管理水平，创新增长模式，促进企业经济安全高效运行；十是加快硬件设施建设，完善软件服务体系，监狱综合保障水平稳步提升。

2022年，昭通监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话、对监狱工作重要指示批示精神,全面贯彻党的二十大、党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神,认真落实《法治中国建设规划(2020-2025年)》、中办国办《意见》和云南省《实施意见》《集团公司改革发展思路》。着力夯实拥护“两个确立”思想根基，切实增强做到“两个维护”行动自觉。牢记习近平总书记重要训词精神，深刻把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”新要求,坚决贯彻新发展理念,更加注重系统观念、法治思维、强基导向。坚持党对监狱工作的绝对领导、全面领导,确保“刀把子”牢牢掌握在党和人民手中。坚持以总体国家安全观为统领,统筹安全和发展两件大事,科学统筹推进“五大改造”,坚持严格规范公正文明执法,突出监狱工作主责主业和中心任务,奋力建设更高水平的法治、平安、文明、智慧监狱。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）。

离退休人员154人，其中：离休5人，退休149人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入19,130.21万元，其中：一般公共预算13746.58万元，政府性基金94.34万元，上年结转一般公共预算41.37万元，上年结转政府性基金5160.52万元。国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入87.40万元。

与上年对比单位财务总收入减少1101.78万元，降幅5.45%，其中：一般公共预算收入增加3806.59万元，增幅38.30%，主要原因：一是2022年干警人数增加，公用经费和人员经费相应增加；二是智慧监狱建设项目经费增加。政府性基金收入减少10101.66万元，降幅99.07%，主要原因：监狱改扩建项目2022年度未安排政府性基金支出。其他收入减少8.6万元，降幅8.96%，主要原因：罪犯物资供应站利润减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入19,042.81万元，其中:本年收入13,840.92万元，上年结转收入5,201.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,746.58万元，政府性基金预算财政拨款94.34万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比单位财政拨款收入减少1207.83万元，降幅5.96%，主要原因为:一般公共预算财政拨款收入增加3806.59万元，增幅38.30%，一是2022年干警人数增加，工资和福利支出及公用经费相应增加；二是智慧监狱建设项目经费增加。上年结余结转收入较2021年增加5087.24万元，增幅4537.19%，主要原因：监狱改扩建项目及配套项目建设资金结转到2022年度使用。政府性基金预算收入较2021年减少10101.66万元，降幅99.07%，主要原因：监狱改扩建项目2022年度未安排政府性基金支出。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出19,130.21万元。财政拨款安排支出13,746.58万元，其中：

基本支出11,445.91万元，与上年对比增加1906.94万元，增幅12.00%，主要原因：2022年干警人数增加，工资和福利支出及公用经费相应增加；项目支出2,300.67万元，与上年对比减少8411.00万元，降幅78.52%，主要原因：2022年监狱改扩建项目未安排项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱11770.69万元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休69.18万元，主要用于本单位离退休人员经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出659.98万元，主要用于本单位基本养老保险缴费基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出49.05万元，主要用于本单位缴纳经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗344.36万元，主要用于本单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助177.30万元，主要用于本单位公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.02万元，主要用于本单位大病补充医疗保险费基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金662.00万元，主要用于本单位2022年缴纳住房公积金基本支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算总额1,945.77万元，其中：政府采购货物预算1855.77万元、政府采购服务预算90.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昭通监狱单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72.31万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昭通监狱单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，昭通监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因

昭通监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，云南省昭通监狱2022年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省昭通监狱单位2022年公务接待费预算为13.31万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，昭通监狱严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内大幅压减，预计接待60批次，预计接待800人次。

增减变化原因

昭通监狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，全狱提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昭通监狱单位2022年公务用车购置及运行维护费为59.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费47.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。公务用车购置费12.00万元，用于更新本单位部分老旧执法执勤用车，共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因：一是全狱坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。二是公车改革的效应持续影响，淘汰黄标车等管理制度的出台进一步压缩了全狱实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

  2022年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是保障全监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昭通监狱单位2022年机关运行经费安排6952.32万元，与上年对比增加761.95万元，增幅12.31%，主要原因分析人员工资福利支出增加。

2022年昭通监狱机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省昭通监狱单位资产总额33649.23万元，其中，流动资产5430.59万元，固定资产6451.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程21756.71万元，无形资产10.81万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8764.08万元，其中固定资产减少328.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值12.93万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入2.20万元；资产使用收入1.64万元，其中出租资产290.82平方米，资产出租收入1.64万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

  注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

云南省昭通监狱2022年单位预算表.pdf