云南省第四监狱2022年预算公开

附件1

云南省第四监狱2022年预算公开目录

第一部分 云南省第四监狱2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第四监狱2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省第四监狱 2022 年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第四监狱是国家刑罚执行机关，《监狱法》第2条明确规定：“监狱是国家的刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚”。我单位严格贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，依法管理和教育罪犯，组织罪犯劳动改造和接受技能培训，通过确保场所安全稳定、提高罪犯改造质量，为社会安全稳定大局服务。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

    2022年，云南第四监狱将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和党的十九届六中全会精神，按照“稳中求进”总基调和“坚守安全底线、践行改造宗旨”总要求，按照司法部、省委、省政府对监狱工作的重要部署和厅局党委的具体安排，强化监狱安全稳定，严格依法执行刑罚、科学管理改造罪犯，统筹推进监管改造和疫情防控工作，加快推进监狱改扩建建设工作。

    二、预算单位基本情况

我单位编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2021 年 12 月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

离退休人员110人，其中：离休0人，退休110人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2022 年单位财务总收入 23,686.71 万元，其中：一般公共预算 23,493.65 万元，政府性基金 98.06 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 0.00万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 95.00 万元。

与上年对比增加4,209.58万元，增幅21.62%,其中：一般公共预算增加 4,102.52万元，增幅21.15%,主要原因分析:一是部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是项目收入增加。为贯彻云岭智慧监狱总体规划，信息化建设拨款收入增加；三是上年结余结转收入较2021年增加1,026.96万元。政府性基金增加 98.06 万元，增幅100%,主要原因分析: 受项目因素影响，政府性基金预算收入，即监狱发展专项资金收入增加。其他收入增加 9万元，增幅10.46%,主要原因分析: 罪犯物资供应站进销差单位自有资金收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

    2022 年单位财政拨款收入 23,591.71 万元，其中:本年收入22,498.87 万元，上年结转收入 1,092.84 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 22,400.81 万元，政府性基金预算财政拨款 98.06 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

    与上年对比单位财政拨款收入增加4,200.58万元，增幅21.66%，基本支出与上年对比增加40,960.16万元，幅9.94%，主要原因分析：部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；项目收入与上年对比增加1307.05万元，幅163.34%，主要原因分析：为贯彻云岭智慧监狱总体规划，信息化建设拨款收入增加；上年结余结转收入较2021年增加1,026.96万元；四是受项目因素影响，政府性基金预算收入，即监狱发展专项资金收入增加。

四、预算单位支出情况

2022 年单位预算总支出 23,686.71 万元。财政拨款安排支出 22,400.81 万元，其中：基本支出 20,293.56 万元，与上年对比增加1768.51万元，增幅9.55%，主要原因为：部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加，基本支出增加；项目支出 2,107.25 万元。与上年对比增加1307.05 万元，增幅163.34%，主要原因为：为贯彻云岭智慧监狱总体规划，信息化建设拨款收入增加, 信息化建设支出增加；

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱18,438.84万元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 5.89 万元，主要用于退休警察开支的公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,295.32 万元，主要用于缴纳在职干警基本养老保险费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 43.60 万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 850.06 万元，主要用于单位为在职警察缴纳的基本医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 439.36万元，主要用于单位为在职警察缴纳的公务员医疗补助费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 22.74 万元，主要用于单位为在职警察缴纳的大病补充医疗保险费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 1,305.00 万元，主要用于单位按在职警察工资总额的一定比例为在职警察缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

与中央配套事项

无

按既定政策标准测算补助事项

无

经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 22 个，采购预算总额 4,604.25 万元，其中：政府采购货物预算2,366.54万元、政府采购服务预算260万元、政府采购工程预算1,977.71万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第四监狱 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 86.05 万元，较上年减少 1.75 万元，下降 1.99%， 具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第四监狱2022 年因公出国（境）费预算为 0.00万元，较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%，云南省第四监狱无出国（境）组团权限，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因: 云南省第四监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组0个和因公出国（境）人次为0人次，云南省第四监狱2022年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省第四监狱 2022 年公务接待费预算为 27.00 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 1.10%，预计接待批次为80次，预计接待750人次。

增减变化原因:一是我单位严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费；二是完善和严格把控公务接待审批制度，有效控制使公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第四监狱 2022 年公务用车购置及运行维护费为59.05 万元，较上年减少 1.45 万元，下降 2.40%。其中：公务用车购置费 12.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 47.05 万元，较上年减少 1.45 万元，下降2.99%。更新购置执法执勤用车1辆，年末公务用车保有量为18辆。

增减变化原因:一是我单位严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实中央和省委省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求。二是公车改革的效应持续影响，淘汰黄标车等管理制度的出台进一步压缩了本监狱实有车辆的运行、保养等支出，减少了车辆运行维护费开支；三是公务用车科学管理，资源合理利用，完善和严格把控公务用车审批制度，有效控制运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是为贯彻云岭智慧监狱总体规划，加强我狱信息化建设，全面提升监狱安全稳定工作水平，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是为践行改造宗旨，满足罪犯改造需求，切实促进监管安全稳定，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第四监狱2022年机关运行经费安排13,276.46万元，与上年对比增加228.55万元，增幅1.75%。主要原因分析：部分财政保障标准进行了调整。

2022年云南省第四监狱运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省第四监狱资产总额35699.06万元，其中，流动资产10694.26万元，固定资产6672.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18329.22万元，无形资产2.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加630.7万元，其中固定资产增加272.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，精准数据将在公开2021年度部门决算时一并公开。此处公开为截至2021年12月资产月报数。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

云南省第四监狱2022年预算公开附表.xlsx