云南省建水监狱2022年预算公开

附件1

云南省建水监狱2022年预算公开目录

第一部分 云南省建水监狱2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省建水监狱2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省建水监狱2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省建水监狱是国家刑罚执行机关，主要职能是严格执行《中华人民共和国监狱法》，履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责。在云南省监狱管理局的正确领导下，依照《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，对罪犯实施惩罚和改造相结合、以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民。对罪犯依法管理，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱警察队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划的开局之年，是大事多、喜事多、敏感节点多的一年，也是建水监狱发展史上特殊的一年。面对诸多困难和压力，在厅局党委的坚强领导下，监狱党委坚决扛起维护安全稳定的政治责任，抓班子、带队伍、管监狱，团结带领全狱警察职工辅警，振奋精神，迎难而上，真抓实干。始终坚持党对监狱工作的绝对领导、全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实上级党委的决策部署，聚焦主责主业，坚持以总体国家安全观为统领，以“坚守安全底线，践行改造宗旨”为主导，以严格规范公正文明执法为主线，以加强过硬队伍建设为根本，科学统筹发展和安全，树牢底线思维，发扬斗争精神，全力维护监狱安全稳定，围绕政治建设，党的建设，疫情防控，安全稳定，严格规范公正文明执法，罪犯改造，常态化扫黑除恶专项斗争，领导班子和警察队伍建设，党风廉政建设和反腐败工作，监狱企业管理等统筹结合，系统推进，集成治理，经过不懈努力，实现了队伍、监管、生产、疫情防控“四个安全”，监狱持续安全稳定，连续二十一年实现“四无”目标，监狱整体工作向前稳步发展。

2022年，建水监狱将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和党的十九届五中全会精神，按照“稳中求进”总基调和“坚守安全底线、践行改造宗旨”总要求，按照司法部、省委、省政府对监狱工作的重要部署和厅局党委的具体安排，强化监狱安全稳定，严格依法执行刑罚、科学管理改造罪犯，推进监狱治理体系和治理能力现代化，奋力建设更高水平的平安监狱、法治监狱。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截至2021年12月统计，预算单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）。

离退休人员202人，其中：离休6人，退休196人。

车辆编制17辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年单位财务总收入 12,790.93 万元，其中：一般公共

预算 12,580.61 万元，政府性基金 100.92 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 0.00万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 109.40 万元。

与上年对比单位财务总收入增加836.93万元，增幅7%，其中：一般公共预算收入增加1127.69万元，增幅9.85%，主要原因分析:一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算收入增加；二是增加值勤岗位津贴；三是上年结余结转收入较2021年减少149.50万元，减幅34.44%；四是政府性基金收入增加100.92万元，主要原因分析:受产业项目因素影响，政府性基金预算收入，即监狱发展专项资金收入增加；五是其他收入增加42.4万元，增幅63.28%，主要原因分析:为健全完善预算体系，推进全口径政府预算管理，全面反映收支总量和管理活动，罪犯物资供应站进销差等单位自有资金收入编入其他收入预算，其他收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022 年单位财政拨款收入 12,681.53 万元，其中:本年收入12,396.95 万元，上年结转收入 284.58 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 12,296.03 万元，政府性基金预算财政拨款100.92 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比单位财政拨款收入增加1228.61万元，增幅10.73%，主要原因分析：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加；二是增加值勤岗位津贴；三是上年结余结转财政拨款收入减少；四是受产业项目因素影响，政府性基金预算财政拨款收入，即监狱发展专项资金收入增加。

四、预算单位支出情况

2022 年单位预算总支出 12,790.93 万元。财政拨款安排支出12,681.53万元，其中：基本支出 12,458.60 万元，与上年对比增加1368.03万元，增幅12.34%，主要原因分析：一是为贯彻落实中办、国办及省委、省政府相关要求，云南监狱部分财政保障标准进行了调整，一般公共预算财政拨款收入增加，基本支出增加。项目支出 222.93万元，与上年对比减少706.08万元，减幅76%，主要原因为:坚决贯彻落实党中央和省委、省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，进一步提高资金使用效率，压减项目支出。其中，政府性基金支出100.92万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱9891.11万元，我部门“公共安全支出”科目涉及涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离

退休 85.30 万元，主要用于保障监狱行政单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 725.71 万元，主要用于保障监狱行政单位缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 44.67 万元，主要用于监狱行政单位经人社部门审核符合退休要求的人员职业年金记实资金预算支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 506.32 万元，主要用于监狱行政单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 286.87万元，主要用于监狱行政单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 22.05 万元，主要用于监狱行政单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 734.00 万元，主要用于监狱行政单位2021年缴纳住房公积金预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 18 个，采购预算总额 1,818.13 万元，其中：政府采购货物预算1805.13万元、政府采购服务预算13万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

     云南省建水监狱 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 62.95 万元，较上年增加 13.11 万元，增长 26.30%。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省建水监狱 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00

万元，较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

    增减变化原因:全省监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实党中央和省委、省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，全年无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

云南省建水监狱 2022 年公务接待费预算为 14.00 万元，较上年减少 2.22 万元，下降 13.69%。我单位在预算执行中，严格执行中央八项规定和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内大幅压减，预计接待30批次，预计接待300人次。

增减变化原因:全省监狱严格执行按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和坚决贯彻落实党中央和省委、省政府关于“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，全省监狱提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省建水监狱2022 年公务用车购置及运行维护费为48.95 万元，较上年增加 15.33 万元，增长 45.60%。其中：公务用 车 购 置 费 12.00 万 元 ， 较 上 年 增 加 12.00 万 元 ；公务用车运行维护费 36.95 万元，较上年增加 3.33 万元，增长9.90%。共计更新购置执法执勤用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因:一是更新购置执法执勤用车1辆，上年无车辆更新，年未车辆编制未超编；二是车辆保养费用增加，车辆运行维护费开支增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，统筹推进以政治改造为统领的“五大改造”新格局，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省建水监狱 2022 年机关运行经费安排1500.48万元，与上年对比增加156.11万元，增幅11.61%。主要原因分析：人员工资福利支出增加。

2022年机关运行的经费主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省建水监狱资产总额34215.24万元，其中，流动资产1836.35万元，固定资产32366.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4万元，无形资产8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1094.64万元，其中固定资产增加426.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值36.20万元；报废报损资产2项，账面原值36.20万元，实现资产处置收入0.3万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，精准数据将在公开2021年度部门决算时一并公开。此处公开为截至2021年12月资产月报数。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

  注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函（2016）75号），涉密事项，不宜公开。

云南省建水监狱2022年预算公开.pdf