云南省宜良监狱2026年预算公开说明

附件1

云南省宜良监狱2026年预算公开目录

第一部分 云南省宜良监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省宜良监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省宜良监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省宜良监狱是国家的刑罚执行机关，财政全额供给的二级预算单位。主要职能是收押罪犯，正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、职业技能教育，将罪犯改造成为守法公民，保障社会的安全和稳定。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，也是推进监狱工作现代化进程的关键之年，更是宜良监狱笃行实干、善作善成、迈进新征程的奋进之年。今年监狱工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真践行习近平总书记对监狱工作的重要指示批示精神，以监狱法修订和贯彻落实为契机，锚定“十五五”时期监狱工作高质量发展目标，按照上级党委的决策部署，围绕局党委“十个聚焦、十个深化”的工作安排，人人讲落实、抓落实、善落实，着力建设平安、法治、文明监狱，推动监狱各项工作迈上新征程、开创新局面、实现新发展。

2026年监狱工作思路为“1247”：“1”即如期实现连续28年“四无”目标；“2”即统筹做好安全和发展两件大事；“4”即着力加强政治建设、纪律作风建设、执行力建设和规范化建设“四项重点建设”；“7”即以政治建设为根本、安全稳定为基础、改造人为宗旨、规范执法为标尺、深化“五项工作”为源泉、改革创新为动力、锻造过硬队伍为保证作为实施路径，进一步巩固拓展优势，破瓶颈制约，补短板弱项，不断推动监狱工作提质增效，为建设更高水平的平安云南、法治云南做出更大贡献。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。  

离退休人员206人，其中：离休1人，退休205人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入173,448,421.95元，其中：一般公共预算171,618,921.95元，政府性基金1,714,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入115,500.00元。

与上年对比财务总收入减少1,202,847.00 元，减幅0.69%，其中其他收入较上年减少2,003,300.00 元，减幅94.55%，主要原因为单位自有资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入173,332,921.95元，其中:本年收入173,199,203.80元，上年结转收入133,718.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171,485,203.80元，政府性基金预算财政拨款1,714,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加3,206,147.00 元，增幅1.88%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加2,572,428.85 元，增幅1.52%，主要原因为2026年部门经费保障结构调整，一般公共预算收入增加；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加500,000.00 元，增幅41.19%，主要原因是受产业和项目等因素影响。上年结转收入增加133,718.15 元，增幅100%，主要原因为存在跨年合同未执行完毕。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出173,448,421.95元。财政拨款安排支出173,332,921.95元，其中：基本支出171,132,803.80元，与上年对比增加2,397,628.85 元，增幅1.42%，主要原因为2026年部门经费保障结构调整；项目支出2,200,118.15元，与上年对比增加808,518.15元，增幅58.10% ，主要原因为产业项目调整，增加项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱131,515,958.53 元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休113,130.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13,690,974.19元，主要用于保障单位缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出139,505.63元，主要用于保障单位工伤保险缴费支出。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8,675,088.87元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,876,995.79元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出305,077.50元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12,302,191.44元，主要用于单位缴存住房公积金预算支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,714,000.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额4,270,201.00元，其中：政府采购货物预算3,203,201.00元、政府采购服务预算1,067,000.00元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省宜良监狱部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计513,200.00元，较上年减少120,000.00元，下降18.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省宜良监狱部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施，我单位2026年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省宜良监狱部门2026年公务接待费预算为19,700.00元，较上年无增减，预计国内公务接待批次为20次，预计接待200人次。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省宜良监狱部门2026年公务用车购置及运行维护费为493,500.00元，较上年减少120,000.00元，下降19.56%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费493,500.00元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：我单位2026年无公务用车购置计划安排，公务用车购置费减少，公务用车购置费减少；牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省宜良监狱部门2026年机关运行经费安排171,132,803.80 元，与上年对比增加2,397,628.85 元，增幅1.42%，主要因2026年部门经费保障结构调整，当年基本支出增加。

2026年我单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省宜良监狱部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省宜良监狱部门资产总额220,140,709.99元，其中，流动资产10,251,492.32 元，固定资产203,401,189.47 元，对外投资及有价证券0元，在建工程931,670.82 元，无形资产170,719.44 元，其他资产5,385,637.94 元。与上年相比，本年资产总额减少10,050,947.38 元，其中固定资产增加22,658,933.20 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值311,257.00元；报废报损资产121项，账面原值670,268.00元，实现资产处置收入70,499.60元；资产使用收入202,490.76 元，其中出租资产30,791.10平方米，资产出租收入192,835.35元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

云南省宜良监狱2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

 注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级的认定涉密事项，不公开。

云南省宜良监狱预算公开目录附表.pdf