云南省丽江监狱2026年预算公开说明

附件1

云南省丽江监狱2026年预算公开目录

第一部分 云南省丽江监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省丽江监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省丽江监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省丽江监狱位于丽江市古城区，是国家刑罚执行机关，主要履行以下职责：依照刑法和刑事诉讼法的规定，对被被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚；严格执行监狱法，履行刑罚执行职能、教育职能、监督管理职能、保障职能、矫正改造职能，维护社会稳定，履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责；对罪犯依法监管，根据改造罪犯的需要组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育，不断提高罪犯教育改造效果；负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护规定；负责监狱发展规划、基本建设、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱民警队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2026年重点抓好以下八个方面工作：一是筑牢政治忠诚、信念坚定的思想根基；二是营造纪律严明、风清气正的政治生态；三是深化安全稳固、常态长效的防控体系；四是构建主业突出、统筹推进的工作体系；五是彰显公正规范、法度严明的执法公信力；六是激发结构优化、提质增效的发展动能；七是锻造素质过硬、本领高强的专业队伍；八是弘扬作风扎实、勇于担当的实干精神。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不宜公开（见注释2）。

离退休人员172人，其中：离休1人，退休171人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年我单位财务总收入125,647,528.83元，其中：一般公共预算119,199,628.83元，政府性基金5,945,900.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入502,000.00元。

与上年对比财务总收入增加4,500,079.60元，增幅3.71%，其中：一是一般公共预算收入增加2,353,187.60元，增幅2.01%，主要原因是2026年经费保障结构调整，一般公共预算收入增加。二是政府性基金预算收入比上年增加4,219,900.00元，增幅244.49%，主要原因是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目数量较上年增加4个。三是其他收入减少2,073,008.00元，减幅80.50%。

（二）财政拨款收入情况

2026年我单位财政拨款收入125,145,528.83元，其中：本年收入124,289,528.83元，上年结转收入856,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119,199,628.83元，政府性基金预算财政拨款5,089,900.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，单位财政拨款收入增加6,573,087.60元，增幅5.54%，其中：一般公共预算财政拨款本年收入增加2,353,187.60元，增幅2.01%，主要原因是2026年部门经费保障结构调整，一般公共预算收入增加；政府性基金预算财政拨款本年收入较上年增加3,363,900.00元，增幅194.89%，受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目数量较上年增加4个；上年结转收入较2025年增加856,000.00元，增幅100.00%，主要原因是存在跨年合同未执行完毕。

四、预算单位支出情况

2026年我单位预算总支出125,647,528.83元。财政拨款安排支出125,145,528.83元，其中：基本支出118,904,928.83元，与上年对比增加2,135,087.60元，增幅1.83%，主要原因是人数增加及2026年部门经费保障结构调整，基本支出增加；项目支出6,240,600.00元，与上年对比增加4,438,000.00元，增幅246.20%，主要原因是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱93,864,634.20元，我单位“公共安全支出”科目涉及到涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,691,053.79元，主要用于保障单位缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出98,096.55元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休94,770.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,936,990.60元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,916,005.18元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出142,720.20元，主要用于行政单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,455,358.31元，主要用于缴纳住房公积金预算支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出5,945,900.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额2,038,060.00元，其中：政府采购货物预算1,818,060.00元、政府采购服务预算220,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省丽江监狱部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计489,553.24元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省丽江监狱部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省丽江监狱2026年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省丽江监狱部门2026年公务接待费预算为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，我单位在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，预计接待20批次，预计接待250人次。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省丽江监狱部门2026年公务用车购置及运行维护费为460,553.24元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费340,553.24元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为15辆。

增减变化原因：我单位部分公务用车老旧、使用年限较长、车况较差，2026年我单位在省财政核定的公务用车购置经费指标内，更新购置1辆公务用车，同时，我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出，规范公务用车使用管理，公务用车运行维护费较上年无增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障我单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省丽江监狱部门2026年机关运行经费安排12,612,610.80元，与上年对比增加111,173.12元，主要原因是在职人数增加。

2026年我单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省丽江监狱部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增幅0%，主要原因是我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻省委、省政府过紧日子二十条措施，严控委托业务费经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省丽江监狱部门资产总额107,373,278.21元，其中，流动资产9,807,153.15元，固定资产74,961,270.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,295,274.88元，无形资产271,032.50元，其他资产38,547.68元。与上年相比，本年资产总额减少2,489,133.79元，其中固定资产减少1,572,156.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值86,077.68元；报废报损资产2744项，账面原值9,498,392.60元，实现资产处置收入28,776.00元；资产使用收入744,086.34元，其中出租资产93,716.44平方米，资产出租收入683,247.20元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

（五）其他需要说明的情况

云南省丽江监狱2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级的认定涉密事项，不公开。

云南省丽江监狱预算公开目录附表.pdf