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附件1
云南省监狱管理局2026年预算公开目录
第一部分 云南省监狱管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省监狱管理局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省监狱管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省监狱管理局是国家刑罚执行机关，主要履行以下职责：
1.负责领导和管理监狱、直属单位、监狱企业；负责监狱的布局调整、规划建设和监督管理；制定监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。
2.负责监狱法制工作，调查研究监狱法治建设；负责监狱规范性文件的合法性审核；负责指导监狱行政复议、行政诉讼、行政赔偿、刑事赔偿等工作。
3.负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，监督刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度、政策的执行。
4.负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全和罪犯的集中调遣协调工作，指导现代化文明监狱的创建工作。
5.负责监督狱内侦查工作，指导并参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；监督检查监狱的安全防范工作，指导监狱做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作。
6.负责制定并监督落实罪犯的生活卫生规划、供给标准；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备计划、物资装备的配置管理。
7.负责监狱信息化的规划、建设和监督工作；负责监狱通讯的监督管理工作。
8.负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。
9.指导、监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。
10.负责监狱系统的领导班子、警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；指导监狱系统基层党组织和工青妇工作。
11.负责监狱系统纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。
12.完成云南省人民政府和云南省司法厅交办的其他事项。
各监狱依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2026年是实施“十五五”规划的开局之年，全省监狱系统要全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委省政府、司法部和省司法厅部署安排，锚定云南监狱“五好”工作目标，全面谋划和推进“十五五”时期监狱各项工作，着力在补短板、强弱项、扬优势、保安全、促发展、抓落实上下功夫，不断推动全省监狱工作提质增效，努力为平安云南、法治云南建设做出更大贡献。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。
离退休人员294人，其中：离休4人，退休290人。
车辆编制13辆，实有车辆13辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入221,262,517.59元，其中：一般公共预算117,163,379.59元，政府性基金104,099,138.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，单位财务总收入减少61,782,003.88元，减幅21.83%，其中：一般公共预算收入减少40,290,773.38元，减幅25.59%，主要是因为财政安排的项目调整，减少项目资金，项目内容涉密，不公开（见注释2）；政府性基金预算收入减少21,491,230.50元，减幅17.11%，主要原因是受产业和项目等因素影响。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入221,262,517.59元，其中:本年收入217,898,392.05元，上年结转收入3,364,125.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114,645,454.05元，政府性基金预算财政拨款103,252,938.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，财政拨款收入减少61,782,003.88元，减幅21.83%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少40,104,805.64元，减幅25.92%，主要是因为财政安排的项目调整，减少项目资金，项目内容涉密，不公开（见注释2）；本年收入中政府性基金预算财政拨款减少21,867,262.00元，减幅17.48%，主要原因是受产业和项目等因素影响；上年结转收入增加190,063.76元，增幅5.99%，主要是因为存在跨年合同未执行完毕。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出221,262,517.59元。财政拨款安排支出221,262,517.59元，其中：基本支出68,602,854.05元，与上年对比增加1,503,294.36元，增幅2.24%，，主要原因是人员增加，相应的人员经费和公用经费增加；项目支出152,659,663.54元，与上年对比减少63,285,298.24元，减幅29.31%，主要原因一是项目调整，上年在监狱局实施的项目本年不再由监狱局组织开展，项目支出相应减少，二是受产业项目因素影响，政府性基金预算安排的项目支出减少。。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱99,544,375.50元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休166,770.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,506,898.38元，主要用于单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出64,215.54元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,914,731.49元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员统筹缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,046,698.39元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出204,340.50元，主要用于单位大病医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,715,349.79元，主要用于单位住房公积金缴费支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出104,099,138.00元，主要用于单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算总额14,336,358.17元，其中：政府采购货物预算3,637,300.00元、政府采购服务预算10,699,058.17元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省监狱管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计761,317.84元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省监狱管理局部门2026年因公出国（境）费预算为348,100.00元，较上年增加0.00元，0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。云南省监狱管理局无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。
增减变化原因：牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省监狱管理局2026年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省监狱管理局2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
增减变化原因：牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，从严控制公务接待费支出。云南省监狱管理局2026年公务接待费预算较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省监狱管理局2026年公务用车购置及运行维护费为393,217.84元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费393,217.84元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。
增减变化原因：牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范使用公车，从严控制公务用车运维支出。云南省监狱管理局2026年公务用车购置及运行维护费预算较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全省监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公经费”：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.社会帮教：指监狱依法邀请、组织、运用社会资源、社会力量，对在监狱内服刑人员进行帮助和教育活动的总称。
3.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省监狱管理局部门2026年机关运行经费安排68,602,854.05元，与上年对比增加1,503,294.36元，增幅2.24%，主要因省监狱管理局机关在职人员人数增加。
2026年省监狱管理局机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省监狱管理局2026年委托业务费安排300,300.00元，与上年对比减少51,200.00元，主要原因是牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严控委托业务费支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省监狱管理局资产总额88,425,582.85元，其中，流动资产21,578,777.08元，固定资产35,873,539.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,906,600.00元，无形资产21,066,665.79元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,873,753.32元，其中固定资产减少4，507，332.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产113项，账面原值1,004,220.33元，实现资产处置收入988元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
（五）其他需要说明的情况
云南省监狱管理局2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》和《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》无数据，公开空表。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。
注释2：根据云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级的认定涉密事项，不公开。
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