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附件1
云南省第一监狱2026年预算公开目录
第一部分 云南省第一监狱2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省第一监狱2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省第一监狱2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省第一监狱是云南省监狱管理局的下属单位，地处云南省昆明市，主要职责：一是贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作；二是负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作；三是负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作；四是负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作；五是完成上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2026年重点抓好以下十个方面工作：一是聚焦强化党建引领，深入推动政治建设常态化；二是聚焦从严管党治警，深入推动纪律作风长效化；三是聚焦监狱整体安全，深入推动安全管理规范化；四是聚焦监狱主责主业，深入推动罪犯改造科学化；五是聚焦全面依法治监，深入推动执法管理法治化；六是聚焦企业发展，深入推动服务改造精准化；七是聚焦制度机制建设，深入推动综合管理标准化；八是聚焦能力素质提升，深入推动队伍建设专业化；九是聚焦提升保障水平，深入推动监狱发展系统化；十是聚焦抓落实见成效，深入推动工作落实精细化。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。
离退休人员458人，其中：离休1人，退休457人。
车辆编制21辆，实有车辆20辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入275,779,750.54元，其中：一般公共预算271,771,559.69元，政府性基金3,550,550.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入457,640.85元。
与上年对比单位财务总收入增加4,087,587.37元，增幅1.50%，其中：一般公共预算增加5,430,620.52元，增幅2.04%，政府性基金增加1,070,950.00元，增幅43.19%，其他收入减少2,413,983.15元，减幅84.06%，主要原因,一是2026年经费保障结构调整，一般公共预算收入增加；二是人数增加，一般公共预算基本支出增加，根据当年项目实施情况，一般公共预算项目支出和政府性基金项目支出预算增加；三是云南监狱经费保障体系完善后，监狱经费保障逐年提高到位，单位自有资金收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入275,322,109.69元，其中:本年收入275,097,359.69元，上年结转收入224,750.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271,771,559.69元，政府性基金预算财政拨款3,325,800.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入增加6,501,570.52元，增幅2.42%，其中，本年收入一般公共预算增加5,430,620.52元，增幅2.04%，政府性基金预算财政拨款增加846,200.00元，增幅34.13%；上年结转收入增加224,750.00元，增幅100%。主要原因，一是本年收入中,经费保障结构调整，一般公共预算收入增加；二是人数增加，一般公共预算基本支出增加，根据当年项目实施情况，一般公共预算项目支出和政府性基金项目支出预算增加；三是跨年合同未执行完毕，上年结转收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出275,779,750.54元。财政拨款安排支出275,322,109.69元，其中：
基本支出270,624,859.69元，与上年对比增加4,611,620.52元，增幅1.73%，主要原因，一是2026年经费保障结构调整，基本支出增加；二是人数增加，基本支出增加。
项目支出4,697,250.00元，与上年对比增加1,889,950.00元，增幅67.32%，主要原因，一是根据当年项目实施情况，一般公共预算项目支出和政府性基金项目支出预算增加；二是跨年合同未执行完毕，上年结转支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱207,945,796.15元,我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21,832,009.75元，主要用于监狱缴纳基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出221,845.05元，主要用于监狱缴纳工伤保险费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13,763,236.10元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8,056,780.94元，主要用于监狱公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出544,225.50元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19,158,366.20元，主要用于缴纳住房公积金支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出3,550,550.00元，主要用于项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休249,300.00元，主要用于监狱离退休人员公用经费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额5,699,140.00元，其中：政府采购货物预算3,730,480.00元、政府采购服务预算1,968,660.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省第一监狱2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计524,919.00元，较上年减少120,000.32元，下降18.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省第一监狱2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省第一监狱2026年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省第一监狱部门2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为10次，预计共计接待120人次。
增减变化原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出。云南省第一监狱2026年公务接待费预算较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省第一监狱2026年公务用车购置及运行维护费为504,919.00元，较上年减少120,000.32元，下降19.2%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费504,919.00元，较上年减少0.32元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。
增减变化原因：一是监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出；二是根据2026年相关执法执勤用车更新配置计划，我单位2026年无更新配置执法执勤用车计划，公务用车购置费预算较上年减少120,000.00元，下降100.00%。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公经费”：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。
3.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省第一监狱2026年机关运行经费安排193,063,312.15元，与上年对比增加5,650,878.17元，增幅3.02%，主要因单位在职人员人数增加，基本支出增加。
2026年单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省第一监狱2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严控委托业务费经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省第一监狱资产总额789,674,408.77元，其中，流动资产34,334,314.06元，固定资产554,598,382.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程199,045,251.6元，无形资产1,696,461.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11,656,100.39元，其中固定资产增加3,876,166.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值196,000.00元，实现资产处置收入1,600.00元；资产使用收入129,857.50元，其中出租资产634.00平方米，资产出租收入129,857.50元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
（五）其他需要说明的情况
云南省第一监狱2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。
注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。
注释2：根据云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级的认定涉密事项，不公开。
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