云南省安宁监狱2026年预算公开说明

附件1

云南省安宁监狱2026年预算公开目录

第一部分 云南省安宁监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省安宁监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省安宁监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省安宁监狱为国家刑罚执行机关，主要履行对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯的收押、教育改造、刑罚执行职能。具体工作职责为负责监狱法制工作，完成监狱法制建设；负责监狱刑罚执行工作并承担相应的责任，运用刑法、刑事诉讼法、人民警察法和监狱法等法律、法规及各项规章制度执行刑罚工作；负责狱政管理和教育改造工作；负责监狱的安全稳定及罪犯的收押与调遣工作；负责狱内侦查工作，对重大案件和重大刑事案件的侦破工作；负责对罪犯的生活卫生、防病治病的工作；负责警用装备、物资装备的采购及管理工作。完成云南省监狱管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我狱机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2026年重点抓好以下七个方面工作：一是以“新”铸魂，筑牢政治忠诚；二是以“严”立规，筑牢清廉防线；三是以“稳”托底，筑牢安全底线；四是以“规”促治，夯实法治根基；五是以“法”固本，服务治理大局；六是以“实”促干，锻造过硬铁军；七是以“效”增能，服务保障全局。

二、预算单位基本情况

我狱编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我狱基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员163人，其中：离休2人，退休161人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年我狱财务总收入120,771,252.01元，其中：一般公共预算118,750,252.01元，政府性基金1,301,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入720,000.00元。

与上年对比我狱财务总收入减少4,620,067.84元，减幅3.68%，其中：一是政府性基金预算收入减少5,725,211.10元，减幅81.48%，主要原因是受产业和项目等因素影响。二是其他收入减少2,362,592.00元，减幅76.64%，主要原因是单位自有资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年我狱财政拨款收入120,051,252.01元，其中:本年收入119,841,123.37元，上年结转收入210,128.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118,540,123.37元，政府性基金预算财政拨款1,301,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比我狱财政拨款收入减少2,257,475.84元，减幅1.85%，主要原因是本年收入中政府性基金预算收入减少5,718,200.00元，减幅81.47%，主要原因是受产业和项目等因素影响。

四、预算单位支出情况

2026年我狱预算总支出120,771,252.01元。财政拨款安排支出120,051,252.01元，其中：

基本支出118,126,223.37元，与上年对比增加3,024,506.62元，增幅2.63%，主要因人数增加，公用经费等基本支出增加。

项目支出1,925,028.64元，与上年对比减少5,281,982.46元，减幅73.29%，主要因政府性基金安排的项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱92,313,391.74元，我狱“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休91,980.00元，主要用于保障我狱离退休人员基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,437,954.06元，主要用于保障我狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出95,037.13元，主要用于保障我狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,869,989.82元，主要用于我狱行政单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,386,360.91元，主要用于我狱公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出296,778.13元，主要用于我狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,258,760.22元，主要用于我狱2026年住房公积金缴纳支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,301,000.00元，主要用于我狱项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我狱2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我狱2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我狱2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额3,436,000.00元，其中：政府采购货物预算2,421,000.00元、政府采购服务预算1,015,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省安宁监狱2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计549,586.28元，较上年增加119,000.00元，增长27.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省安宁监狱2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。我狱2026年无因公出国（境）预算，与上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省安宁监狱部门2026年公务接待费预算为34,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.86%，我狱严格执行中央八项规定精神及其实施细则，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步压减，预计接待50批次，共计接待450人次。

增减变化原因：我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，持续压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省安宁监狱2026年公务用车购置及运行维护费为515,586.28元，较上年增加120,000.00元，增长30.33%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费395,586.28元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因:一是我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是进一步提高政治站位，规范公车使用和运维费支出，提升公车使用效率。三是本年度安排报废更新购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省安宁监狱2026年机关运行经费安排118,126,223.37元，与上年对比增加2,224,506.62元，增幅1.92%，主要原因是在职人数增加，工资福利、公用经费等基本支出增加。

2026年我狱机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省安宁监狱2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省安宁监狱部门资产总额281,721,972.37元，其中，流动资产4,969,895.23元，固定资产265,303,127.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程69,300.00元，无形资产565,228.83元，其他资产10,814,421.03元。与上年相比，本年资产总额增加5,066,934.31元，其中固定资产增加3,438,264.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入901,038.43元，其中出租资产10,028.53平方米，资产出租收入901,038.43元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

云南省安宁监狱《2026年省对下转移支付预算表》、《2026年省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省安宁监狱2026年预算公开目录附表.pdf