云南省玉溪监狱2026年预算公开说明

附件1

云南省玉溪监狱2026年预算公开目录

第一部分 云南省玉溪监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省玉溪监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省玉溪监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省玉溪监狱是国家刑罚执行机关，监狱依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，对服刑人员实行惩罚与改造相结合、教育与劳动相结合的原则，组织服刑人员从事劳动改造，对服刑人员进行思想教育、文化教育、技术教育，将服刑人员改造成为守法公民。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

1.强抓政治建警励警体系建设，做到“四个坚持”，提升队伍忠诚干净担当政治能力；

2.强抓全面从严治党体系建设，突出“四个强化”，提升管党治警“四个自我”能力；

3.强抓“大安全”工作体系建设，守住“六个安全”，提升现代化安全治理能力；

4.强抓“五项工作”机制体系建设，抓实“五个推进”，提升预防和减少重新犯罪能力；

5.强抓执法规范化体系建设，践行“四个理念”，提升精准高效依法治监能力；

6.强抓综合保障体系建设，把握“四个维度”，提升服务监狱行稳致远保障能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员205人，其中：离休1人，退休204人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入163,812,639.91元，其中：一般公共预算159,676,789.91元，政府性基金3,305,850.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入830,000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加5,697,32.99元，增幅3.60%，其中：一是一般公共预算收入增加5,203,456.99元,增幅3.37%，主要因人数增加，公用经费等基本支出增加。二是政府性基金预算收入增加1,746,250.00元，增幅111.96%，主要是根据监狱实际情况，受产业和项目等因素影响，政府性基金安排增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入162,982,639.91元，其中:本年收入162,732,639.91元，上年结转收入250,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159,676,789.91元，政府性基金预算财政拨款3,055,850.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加6,949,706.99元，增幅4.46%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加6,145,727.52元，增幅4.00%，主要因人数增加，公用经费等基本支出增加；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加1,496,250.00元，增幅95.94%，主要是根据监狱实际情况，受产业和项目等因素影响，政府性基金安排增加；上年结转收入250,000.00元，主要因跨年合同未执行完毕。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出163,812,639.91元。财政拨款安排支出162,982,639.91元，其中：基本支出156,592,089.91元，与上年对比增加3,309,727.52元，增幅2.16%，主要原因为：因人数增加，公用经费等基本支出增加；项目支出6,390,550.00元，与上年对比增加3,639,979.47元，增幅132.34%，主要是根据监狱实际情况，受产业和项目等因素影响，政府性基金安排增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱124,939,903.85元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休112,590.00元，主要用于本单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12,396,591.82元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出125,435.60元主要用于本单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,479,032.00元，主要用于本单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,423,895.73元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出261,308.25元，主要用于本单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,938,032.66元，主要用于本单位缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出3,305,850.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算总额6,758,418.00元，其中：政府采购货物预算3,340,300.00元、政府采购服务预算1,646,618.00元、政府采购工程预算1,801,500.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省玉溪监狱部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计553,991.36元，较上年减少9,000.00元，下降1.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省玉溪监狱部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因 ：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省玉溪监狱2026年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省玉溪监狱部门2026年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降15.25%，国内公务接待预计批次为 60 次，预计接待 500 人次。

增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省玉溪监狱部门2026年公务用车购置及运行维护费为503,991.36元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费383,991.36元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：一是全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。云南省玉溪监狱2026年公务用车购置及公务用车运行维护费预算较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.社会帮教：指监狱依法邀请、组织、运用社会资源、社会力量，对在监狱内服刑人员进行帮助和教育活动的总称。

3.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省玉溪监狱部门2026年机关运行经费安排20,340,919.60元，与上年对比增加4,428,174.96元，增幅 27.82 %，主要原因为我单位在职人员人数增加。

2026年云南省玉溪监狱运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省玉溪监狱部门资产总额358,331,430.57元，其中，流动资产13,986,998.62元，固定资产319,768,131.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,130,131.83元，无形资产228,757.00元，其他资产（受托代理资产）12,217,411.25元。与上年相比，本年资产总额增加2,951,592.64元，其中固定资产增加5,906,824.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值565,150.00元；报废报损资产39项，账面原值1,094,975.00元，实现资产处置收入7,933.00元；资产使用收入521,675.05元，其中出租资产116957.74平方米，资产出租收入521,675.05元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省玉溪监狱2025年单位预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管

理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

2026年云南省玉溪监狱预算公开目录附表.pdf