云南省五华监狱2026年预算公开说明

第一部分 云南省五华监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省五华监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省五华监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省五华监狱为国家刑罚执行机关，主要履行对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。具体工作职责为负责监狱法制工作，完成监狱法制建设；负责监狱刑罚执行工作并承担相应的责任，运用《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国人民警察法》和《中华人民共和国监狱法》等法律、法规及各项规章制度执行刑罚；负责狱政管理和教育改造工作；负责监狱的安全稳定及罪犯的收押与调遣工作；负责狱内侦查工作，对重大案件和重大刑事案件的侦破工作；负责罪犯生活卫生、防病治病工作；负责警用装备、物资装备的采购及管理工作；完成云南省监狱管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2026年，云南省五华监狱以党的政治建设为统领，以教育改造罪犯为中心任务，以维护监狱安全为基础，以改革发展稳定为动力，以锻造过硬队伍为保证，深化平安、法治、文明监狱建设，科学统筹发展与安全，树牢“大安全”理念、构建“大安全”格局，围绕全省监狱”十个聚焦”的工作重点，推动监狱工作迈上新征程、开创新局面、实现新发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年我单位财务总收入118,793,729.83元，其中：一般公共预算108,560,662.54元，政府性基金8,996,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,237,067.29元。

与上年对比财务总收入增加5,590,347.71元，增幅4.94%，其中：一是一般公共预算收入增加1,540,922.47元，增幅1.44%，主要因2026年部门经费保障结构调整，一般公共预算收入增加；二是政府性基金预算收入增加7,066,500.00元，增幅366.23%，主要因受产业和项目等因素影响；三是其他收入减少3,017,074.74元，减幅70.92%，主要因本年单位自有资金收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年我单位财政拨款收入117,556,662.54元，其中:本年收入116,766,662.54元，上年结转收入790,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108,560,662.54元，政府性基金预算财政拨款8,206,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加8,607,422.47元，增幅7.90%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加1,540,922.47元，增幅1.44%，主要因2026年部门经费保障结构调整，一般公共预算收入增加；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加6,782,000.00元，增幅476.26%，主要因受产业和项目等因素影响；上年结转收入增加284,500.00元，增幅56.28%,主要因存在跨年合同未执行完毕。

四、预算单位支出情况

2026年我单位预算总支出118,793,729.83元。财政拨款安排支出117,556,662.54元，其中：

基本支出108,227,462.54元，比上年增加1,273,322.47元，增幅1.19%，主要因人数增加，公用经费等基本支出增加。

项目支出9,329,200.00元，比上年增加7,334,100.00元，增幅367.61%，主要因受产业和项目等因素影响。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱83,211,464.28元,我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休52,380.00元，主要用于用于我单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,796,393.98元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出89,228.68元，主要用于我单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,497,746.24元，主要用于我单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,971,337.98元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出180,999.00元，主要用于我单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,761,112.38元，主要用于我单位缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出8,996,000.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额2,097,021.30元，其中：政府采购货物预算1,194,421.30元、政府采购服务预算902,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省五华监狱2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计452,091.00元，较上年增加118,999.62元，增长35.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省五华监狱2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。我单位2026年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省五华监狱2026年公务接待费预算为19,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5%，我单位在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待9批次，预计接待95人次。

增减变化原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，大幅压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省五华监狱2026年公务用车购置及运行维护费为433,091.00元，较上年增加119,999.62元，增长38.33%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费313,091.00元，较上年减少0.38元，下降0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为13辆。

增减变化原因:一是牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，单位实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。三是根据上级统筹规划，2025年报废老旧公务用车1辆，更新购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕年度工作目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.社会帮教：指监狱依法邀请、组织、运用社会资源、社会力量，对在监狱内服刑人员进行帮助和教育活动的总称。

3.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省五华监狱2026年机关运行经费安排98,183,456.70元，与上年对比减少208,505.26元，下降0.21%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2026年云南省五华监狱机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省五华监狱2026年委托业务费安排42,400.00元，较上年减少10.00元，下降0.03%，主要因我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严控委托业务费经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省五华监狱资产总额326,250,244.02元，其中，流动资产21,508,971.49元，固定资产287,736,934.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,526,428.12元，无形资产58,402.00元，其他资产9,419,507.57元。与上年相比，本年资产总额增加6,712,181.70元，其中固定资产增加7,617,487.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入10,010.00元（2024年经审批报废资产处置收入）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

云南省五华监狱2026年预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

    注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省五华监狱预算公开目录附表.pdf