云南省监狱管理局农业科学研究所2026年预算公开说明

附件1

云南省监狱管理局农业科学研究所2026年预算公开目录

第一部分 云南省监狱管理局农业科学研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省监狱管理局农业科学研究所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省监狱管理局农业科学研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省监狱管理局农业科学研究所是云南省监狱管理局领导的正处级司法行政单位，主要承担着全省监狱系统罪犯教育改造理论与实务研究；罪犯心理矫治，科学实证研究、评估量表开发及个案攻坚转化；罪犯线上教育，教学研究及课程开发；罪犯回归指导，社会适应性教育、就业创业指导的职责。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2026年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记对政法工作、监狱工作的重要指示批示和三次考察云南重要讲话精神，坚决贯彻上级决策部署，紧扣省厅、局高质量发展路径和云南监狱工作会议精神，践行“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”，以推动省局安排四项工作任务为重要抓手，按照短期破局、中期规划、长远发展的“三步走”工作思路，先易后难、先简后繁，为全面落实四项工作任务起好步、开好局，全力以赴推进转型发展，围绕监狱工作中心任务，服务全省监狱教育改造工作，积极发挥农科所“为监狱工作服务、为改造罪犯服务”的职能作用。全面加强政治建设，持续巩固和推进全面从严管党治警和党纪学习教育常态化长效化，推动政治建设、业务建设、能力建设、作风建设提质增效，全力推进转型创新发展取得新成效。重点抓好以下5个方面工作：

1.全面加强政治建设。强化“监狱机关首先是政治机关”的认识，教育引导警察职工坚定理想信念，筑牢政治忠诚，严守政治纪律和政治规矩，不断提高政治“三力”，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。持续推进党支部规范化标准化建设，发挥基层党组织“两个功能”，促进党建与业务双向促进、同频共振。

2.提升队伍专业能力素质。持续深化“四学四练四比”实战练兵，常态化开展政治轮训、业务培训、实战实训，采取“请进来、走出去”等方式，围绕当前四项职能有计划开展跟班学习、能力素质提升培训，提升队伍政治水平、业务素质和专业能力，努力实现日常工作高效运转、重点工作高质量完成、转型发展有序有力推进。 

3.强化纪律作风建设。压实全面从严管党治警政治责任，推动清廉农科所建设走深走实，抓实“十大行动”重点任务清单落实，坚持从小处着眼、细处着手，紧盯遵规守纪、履职尽责和小事小节，加强干警日常教育管理和监督，常态化推进党纪学习教育和深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格落实风腐同查同治工作机制，深化细化“四责协同”，纠“四风”树新风，推动纪律作风转变。

4.树牢“大安全”理念。落实农科所“大安全”36条措施及“五安全一稳定”工作重点，健全完善风险隐患排查机制，推动安全防范各项要求“纵到底、横到边”，抓实保密“三大管理”和推进信访工作法治化，确保“四不”工作目标，牢牢守住农科所安全稳定底线。

5.落实四项工作任务。聚焦主责主业，全面加强业务发展。一是围绕教育改造罪犯，开展理论与实务研究；二是围绕罪犯心理矫治，开展科学实证研究、评估量表开发及个案攻坚转化；三是围绕罪犯线上教育，开展教学研究及课程开发；四是围绕罪犯回归指导，做优社会适应性教育、就业创业指导。稳步推进各项工作任务落实，争取四项任务各有突破，进一步夯实转型发展坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,902,646.33元，其中：一般公共预算14,897,355.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,290.40元。

与上年对比单位财务总收入减少458,364.67元，减幅2.98%，主要因人数下降，基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,897,355.93元，其中:本年收入14,897,355.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,897,355.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少460,255.07元，减幅3.00%，主要因人数下降，基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,902,646.33元。财政拨款安排支出14,897,355.93元，其中：基本支出14,801,455.93元，与上年对比减少514,855.07元，减付3.36%，主要因人数下降，基本支出减少；项目支出95,900.00元，与上年对比增加54,600.00元，增幅132.20%，主要因单位信息化建设相关业务增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱11,222,435.95元，我部门“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休24,300.00元，主要用于保障单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,224,595.68元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19,089.58元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗765,372.30元，主要用于单位基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助508,702.85元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37,264.50元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,095,595.07元，主要用于主要用于单位2026年缴纳住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额486,857.00元，其中：政府采购货物预算40,600.00元、政府采购服务预算446,257.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省监狱管理局农业科学研究所部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,800.00元，较上年减少17,445.20元，下降16.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省监狱管理局农业科学研究所部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省监狱管理局农业科学研究所2026年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省监狱管理局农业科学研究所部门2026年公务接待费预算为800.00元，较上年减少100.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

增减变化原因：单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为，不断压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省监狱管理局农业科学研究所部门2026年公务用车购置及运行维护费为85,000.00元，较上年减少17,345.20元，下降16.95%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费85,000.00元，较上年减少17,345.20元，下降16.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：一是我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是严格执行公务用车相关制度，公务用车运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强单位安全稳定工作，全面提升单位治理和安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是坚持依法治所，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.心理矫治：指监狱心理矫治工作人员运用心理科学的原理、技术和方法，分析罪犯心理状况，帮助其调节不良情绪，改变不合理认知，消除心理问题，矫治犯罪心理，完善罪犯人格，激发罪犯改造动力，促进改造质量提高，帮助罪犯重塑自我的活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省监狱管理局农业科学研究所部门2026年机关运行经费安排14,897,355.93元，与上年对比减少460,255.07元，减幅3.00%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2026年单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省监狱管理局农业科学研究所部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增减0.00元，主要原因：近几年以来，严格贯彻落实过紧日子要求，严控单位支出，未开展委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省监狱管理局农业科学研究所部门资产总额59,614,910.42元，其中，流动资产117,535.28元，固定资产59,376,152.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产121,223.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加251,578.86元，其中固定资产增加180,407.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,622,573.44元，其中出租资产129,820.76平方米，资产出租收入1,622,573.44元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

云南省监狱管理局农业科学研究所2026年单位预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《中央转移支付补助项目支出预算表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省监狱管理局农业科学研究所2026年部门预算公开报表.pdf