云南省小龙潭监狱2026年预算公开说明

附件1

云南省小龙潭监狱2026年预算公开目录

第一部分 云南省小龙潭监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省小龙潭监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省小龙潭监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省小龙潭监狱是国家刑罚执行机关，主要职能是收押罪犯，惩罚和改造罪犯，组织罪犯进行劳动改造，对罪犯进行政治教育、思想教育、文化教育、职业技能教育，将罪犯改造成为守法公民，保障社会的安全和稳定。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2026年是中国共产党成立105周年，是“十五五”开局之年，是云南“3815”战略发展目标“八年大发展”承上启下的重要一年，是监狱全面转型、攻坚主业、提质增效的关键之年。

2026年要持续落实“四个坚持”（即坚持党的领导，坚持守正创新，坚持依法治监，坚持系统观念），把握“四个导向”（即突出目标导向，突出实干导向，突出问题导向，突出强基导向），重点要抓好十个方面的工作（即“十个坚持、十个发力”）。

1.坚持党的绝对领导，在政治建设上全面发力，确保党中央和上级党委各项决策部署落到实处；

2.坚持全面深化改革，在治理创新上全面发力，推进监狱治理体系和治理能力现代化；

3.坚持总体国家安全观，在平安建设上全面发力，坚决维护国家政治安全；

4.坚持习近平法治思想，在贯彻宽严相济刑事政策上全面发力，加快推进更高水平法治监狱建设；

5.坚持系统观念，在落实“五项工作”上全面发力，坚决维护社会大局稳定；

6.坚持新发展理念，在转型提质升级上全面发力，提升监狱企业现代治理水平；

7.坚持守正创新，在文化建设上全面发力，推动文明监狱建设取得实效；

8.坚持政治建警，在队伍建设上全面发力，锻造忠诚干净担当的新时代监狱铁军；

9.坚持全面从严治党，在政治监督上全面发力，推动“十五五”规划开好局、起好步；

10.坚持强基固本，在机制建设上全面发力，为推进中国式现代化监狱实践提供坚实保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我部门预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员992人，其中：离休4人，退休988人。

车辆编制46辆，实有车辆37辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入426,328,588.77元，其中：一般公共预算405,261,550.47元，政府性基金4,377,340.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12,829,700.00元。

与上年对比财政总收入减少8,382,810.28元，减幅1.93%，主要是其他收入减少13,715,300.00元，减幅51.67%，是因为根据省委省政府相关要求进行产业结构调整，并按上年实际使用情况，对使用单位资金实施的项目进行整合及压减。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入413,498,888.77元，其中:本年收入409,638,890.47元，上年结转收入3,859,998.30元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405,261,550.47元，政府性基金预算财政拨款4,377,340.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加5,332,489.72元，增幅1.31%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加1,792,996.13元，增幅0.44%，主要因2026年部门经费保障结构调整，一般公共预算收入增加；政府性基金预算财政拨款增加1,335,340.00元，增幅43.90%，主要受产业和项目等因素影响；上年结转收入增加2,204,153.59元，增幅133.11%。主要是大部分项目合同存在跨年情况，且为多次付款项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出426,328,588.77元。财政拨款安排支出413,498,888.77元，其中：

基本支出404,507,550.47元，与上年对比增加1,615,996.13元，增幅0.40%，主要原因是人员数量变动及资金结构调整，基本支出总体增加。

项目支出8,991,338.30元，与上年对比增加3,716,493.59元，增幅70.46%，主要因为本年政府性基金预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱316,179,085.54元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休542,340.00元，主要用于支付离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32,809,420.06元，主要用于基本养老保险缴费基本支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出335,289.83元，主要用于工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15,999,533.40元，主要用于基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11,620,588.73元，主要用于公务员医疗补助基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出973,133.70元，主要用于行政单位大病补充医疗保险费基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28,760,276.16元，主要用于住房公积金基本支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出6,279,221.35元，主要用于主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，采购预算总额18,634,750.00元，其中：政府采购货物预算8,913,000.00元、政府采购服务预算6,082,750.00元、政府采购工程预算3,639,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省小龙潭监狱部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,171,000.00元，较上年减少333,791.43元，下降22.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省小龙潭监狱部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省小龙潭监狱2025年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省小龙潭监狱部门2026年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省小龙潭监狱部门2026年公务用车购置及运行维护费为1,131,000.00元，较上年减少333,791.43元，下降22.79%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年减少120,000.00元，下降50%；公务用车运行维护费1,011,000.00元，较上年减少213,791.43元，下降17.46%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为38辆。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱警察人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省小龙潭监狱部门2026年机关运行经费安排383,198,394.47元，与上年对比增加8,760,230.83元，增幅2.34%，主要原因为：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。

2026年我单位运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省小龙潭监狱部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省小龙潭监狱部门资产总额796,673,903.62元，其中，流动资产9,348,444.93元，固定资产685,620,482.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,741,751.08元，无形资产54,155,999.87元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少72,631,045.58元，其中固定资产减少51,118,837.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产97项，账面原值1,505,566.62元，实现资产处置收入92,982.00元；资产使用收入631,273.15元，其中出租资产8466平方米，资产出租收入631,273.15元。此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

云南省小龙潭监狱2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

2026年云南省小龙潭监狱公开预算附表.pdf