云南省元江监狱2026年预算公开说明

附件1

云南省元江监狱2026年预算公开目录

第一部分 云南省元江监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省元江监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省元江监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省元江监狱是国家刑罚执行机关，主要职责是严格执行《中华人民共和国监狱法》，履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责，主要包括依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理；负责对罪犯的改造和教育，通过坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民；负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱警察队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，也是元江监狱“361”三年行动计划见成效、结硕果的决胜之年，做好2026年工作，事关全局、事关长远，使命光荣、责任重大。重点要做到“七建七优”：一是建强政治机关，优作风、树形象，筑牢发展政治根基；二是建硬铁军队伍，优素能、强实战，淬炼能征善战铁警；三是建实安全防线，优防控、守底线，确保监狱持续稳定；四是建优改造体系，优方法、提质效，践行攻心治本宗旨；五是建活文化氛围，优内涵、聚人心，凝聚奋进磅礴伟力；六是建强发展引擎，优产业、增效益，推动企业赋能提质；七是建暖元狱大爱，优保障、办实事，落实惠民凝心举措。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员132人，其中：离休0人，退休132人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入107,608,793.72元，其中：一般公共预算106,184,572.19元，政府性基金1,399,221.53元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入25,000.00元。

与上年对比单位财务总收入减少4,057,275.77元，减幅3.63%，其中：一是一般公共预算减少337,209.38元，减幅0.32%，主要因人数减少，基本支出减少；二是其他收入减少3,985,314.64元，减幅99.38%，主要因经费保障标准提高，其他收入弥补支出大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入107,583,793.72元，其中:本年收入107,395,072.19元，上年结转收入188,721.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106,184,572.19元，政府性基金预算财政拨款1,210,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入减少71,961.13元，减幅0.07%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少337,209.38元，减幅0.32%，主要因人数减少；本年收入中，政府性基金预算财政拨款增加153,300元，增幅14.50%，主要因受产业和项目等因素影响；上年结转收入增加111,948.25元，增幅145.82%，主要因跨年合同未执行完毕，资金结转下年使用。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出107,608,793.72元。财政拨款安排支出107,583,793.72元，其中：

基本支出105,803,172.19元，与上年对比减少560,809.38元，减幅0.53%，主要因人数减少，基本支出减少；

项目支出1,780,621.53元，与上年对比增加488,848.25元，增幅37.84%，主要因受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱82,780,396.95元，我单位“公共安全支出-监狱-行政运行”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休71,280.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,334,860.18元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出84,881.29元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,323,708.72元，主要用于单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,929,206.30元，主要用于单位公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出180,506.55元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,479,732.20元，主要用于单位2026年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,399,221.53元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

5、 省对下专项转移支付情况

（1） 与中央配套事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（2） 按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（3） 经济社会事业发展事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算总额3,101,064.00元，其中：政府采购货物预算2,467,661.00元、政府采购服务预算433,402.00元、政府采购工程预算200,001.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省元江监狱部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计533,758.84元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省元江监狱部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省元江监狱2026年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省元江监狱部门2026年公务接待费预算为59,300.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为21次，共计接待210人次。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省元江监狱2026年公务接待费预算较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省元江监狱部门2026年公务用车购置及运行维护费为474,458.84元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费354,458.84元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出；单位部分公务用车老旧、使用年限超20年，车辆年检不通过，报废部分公务用车，2026年我单位在省财政核定的公务用车购置经费指标内，更新购置1辆公务用车。云南省元江监狱2026年公务用车购置及公务用车运行维护费预算较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省元江监狱部门2026年机关运行经费安排105,828,172.19元，与上年对比减少1,003,004.02元，减幅0.94%，主要因我单位在职人员人数减少，工资福利等基本支出减少。

2026年我单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省元江监狱部门2026年委托业务费安排200,000.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%。主要因我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制委托业务费经费支出。云南省元江监狱2026年委托业务费较上年无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省元江监狱部门资产总额294,670,052.25元，其中，流动资产16,365,729.47元，固定资产240,133,128.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程36,653,587.02元，无形资产1,517,607.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,466,175.89元，其中固定资产增加4,041,219.85元。处置房屋建筑物897.56平方米，账面原值295,629.40元；处置车辆2辆，账面原值458,138.66元；报废报损资产465项，账面原值657,714.00元，实现资产处置收入67,022.86元；资产使用收入9,171.49元，其中出租资产32.37平方米，资产出租收入9,171.49元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

云南省元江监狱2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级的认定涉密事项，不公开。