云南省西双版纳监狱2026年预算公开说明

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       云南省西双版纳监狱2026年预算公开目录

       第一部分 云南省西双版纳监狱2026年部门预算编制说明

       一、基本职能及主要工作

       二、预算单位基本情况

       三、预算单位收入情况

       四、预算单位支出情况

       五、省对下专项转移支付情况

       六、政府采购预算情况

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

       八、重点项目预算绩效目标情况

       九、其他公开信息

       第二部分 云南省西双版纳监狱2026年部门预算表

       一、部门财务收支预算总表

       二、部门收入预算表

       三、部门支出预算表

       四、部门财政拨款收支预算总表

       五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

       六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

       七、部门基本支出预算表

       八、部门项目支出预算表

       九、部门项目支出绩效目标表

       十、部门政府性基金预算支出预算表

       十一、部门政府采购预算表

       十二、部门政府购买服务预算表

       十三、省对下转移支付预算表

       十四、省对下转移支付绩效目标表

       十五、新增资产配置表

       十六、中央转移支付补助项目支出预算表

       十七、部门项目中期规划预算表

  附件2

        云南省西双版纳监狱2026年部门预算编制说明

        一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

       云南省西双版纳监狱位于云南省景洪市普文镇，是国家刑罚执行机关，肩负着对罪犯的改造和教育的重要责任，依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

     （二）机构设置情况

      我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

     （三）重点工作概述

      2026年，监狱将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，全面落实党的二十大及二十届历次全会精神，以“内强素质，外树形象，抓基层、打基础、苦练基本功”为总思路，围绕“法治、平安、文明”三大建设，以“高严细实快”的作风锚定“六个聚焦、六促提升”工作路径，以“四无”“三个禁绝”托底垒台，争取实现“各项指标前进、系统排名前列”。2026年重点抓好以下六个方面工作：一是聚焦政治引领，促忠诚担当提升；二是聚焦底线思维，促安全防线提升；三是聚焦精准矫治，促改造质效提升；四是聚焦强能赋能，促队伍素能提升；五是聚焦提质增效，促经济支撑提升；六是聚焦惠民暖心，促保障水平提升。

      二、预算单位基本情况

      我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员233人，其中：离休1人，退休232人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆,超编0辆。

     三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

       2026年部门财务总收入111,519,317.55元，其中：一般公共预算110,041,317.55元，政府性基金1,148,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入330,000.00元。

      与上年对比单位财务总收入减少4,266,367.14元，减幅3.68%，主要原因：一般公共预算收入较上年减少4,292,896.77元，减幅3.75%。因人员减少，所以一般公共预算收入总体减少。

    （二）财政拨款收入情况

       2026年部门财政拨款收入111,189,317.55元，其中:本年收入111,189,317.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110,041,317.55元，政府性基金预算财政拨款1,148,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

      与上年对比单位财务总收入减少4,266,367.14元，减幅3.68%，主要原因：一般公共预算收入较上年减少4,292,896.77元，减幅3.75%。因人员减少，所以一般公共预算收入总体减少。

       四、预算单位支出情况

       2026年部门预算总支出111,519,317.55元。财政拨款安排支出111,189,317.55元，其中：

       基本支出109,210,717.55元，与上年对比减少3,207,996.77元，减幅2.85%，主要因人数下降，基本支出减少；

       项目支出1,978,600.00元，与上年对比减少1,058,370.37元，减幅34.85%，主要因一般公共预算项目和政府性基金项目减少，项目支出预算总额减少。

       财政拨款安排支出按功能科目分类情况

       公共安全支出-监狱84,133,109.87元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

       社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休127,800.00元，主要用于离休费和离退休公用经费。

       社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,408,854.10元，主要用于缴纳干警养老保险。

       社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出85,562.28元，主要用于我单位工伤保险缴费支出。

       卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,569,760.51元，主要用于缴纳干警基本医疗保险和离休干部医疗统筹费。

       卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,706,149.64元，主要用于缴纳干警公务员医疗补助。

       卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出215,009.55元，主要用于缴纳干警其他医保支出。

       住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,795,071.60元，主要用于缴纳干警住房公积金。

       其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,148,000.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

      五、省对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

      我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

      我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

    （三）经济社会事业发展事项

     我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

     六、政府采购预算情况

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算总额4,272,051.00元，其中：政府采购货物预算2,795,421.00元、政府采购服务预算1,476,630.00元、政府采购工程预算0.00元。

     七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

     云南省西双版纳监狱部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计727,500.00元，较上年减少500.00元，下降.07%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

       云南省西双版纳监狱部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省西双版纳监狱2026年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

    （二）公务接待费

       云南省西双版纳监狱部门2026年公务接待费预算为17,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.78%，我单位在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，预计接待4批次，预计接待40人次。

       增减变化原因：云南省西双版纳监狱坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，版纳监狱提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，严控公务接待费使用。

    （三）公务用车购置及运行维护费

       云南省西双版纳监狱部门2026年公务用车购置及运行维护费为710,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：

       公务用车购置费120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆。

       公务用车运行维护费590,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。

       我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

      八、重点项目预算绩效目标情况

       2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

      九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

       1.“三公经费”：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      2.社会帮教：指监狱依法邀请、组织、运用社会资源、社会力量，对在监狱内服刑人员进行帮助和教育活动的总称。

      3.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

       云南省西双版纳监狱部门2026年机关运行经费安排76,298,335.87元，与上年对比增加224,765.70元，增幅0.30%。主要因部分设备设施老化更新等原因，机关运行经费预算有所提高。

       2026年云南省西双版纳监狱机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

    （三）委托业务费安排变化情况及原因说明

       云南省西双版纳监狱部门2026年委托业务费安排15,300.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%。

    （四）国有资产占有使用情况

       截至2025年12月31日，云南省西双版纳监狱单位资产总额251,346,035.43元，其中，流动资产1,837,245.89元，固定资产240,537,281.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产208,838.00元，其他资产8,762,669.83元。与上年相比，本年资产总额增加4,015,313.04元，其中固定资产增加5,429,048.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；报废报损资产1项(车辆1辆），账面原值247,800.00元，实现资产处置收入2,600.00元；资产使用收入10,522,815.70元，其中出租资产8,551,232.17平方米，资产出租收入10,522,815.70元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

      （五）其他需要说明的情况

      云南省西双版纳监狱2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

      注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

      注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省西双版纳监狱预算公开目录附表.pdf