云南省第二女子监狱2026年预算公开说明

附件1

云南省第二女子监狱2026年预算公开目录

第一部分 云南省第二女子监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第二女子监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第二女子监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第二女子监狱位于昆明市北郊，1999年12月28日挂牌成立。是国家刑罚执行机关，属于省级行政预算单位。主要工作职责为：依法对被判处刑罚的罪犯实施关押管理，坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民。负责贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作；负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作；负责管理配置警用物资装备，确保监狱安全稳定；负责监狱党团建设、队伍建设和基层领导班子建设，按干部管理权限，考察、任免和推荐干部；负责监狱宣传教育培训，人事警务、科技干部管理和老干部管理工作；负责监狱医院管理工作，开展诊治工作，确保队伍稳定；负责监狱劳动工资、劳动保护、社会保障管理工作和工会工作；负责监狱纪检监察工作，党风廉政建设、财务及内部审计工作；负责协调当地公安、法院、检察院及有关部门开展工作；负责协调武警看押部队和驻监检查组开展工作；完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，做好全年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实厅局党委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕省局“十个聚焦，十个深化”的重点任务，以“三年锻造长板”规划为牵引，着力在补短板、强弱项、扬优势、促发展上下功夫，坚守安全底线，提升罪犯改造质量，推动监狱工作整体提质增效。重点抓好以下八个方面的工作。

1.聚力党建领航，持续推进政治机关建设，提升监狱工作高质量发展的引领力。

2.聚力从严管党治警，持续推进正风肃纪，提升队伍纪律作风定力。

3.聚力安全固本，持续推进隐患排查整治，提升监狱持续安全稳定的防御力。

4.聚力教育改造，持续推进“攻心治本”，提升罪犯改造质效和回归社会能力。

5.聚力法治强基，持续推进严格公正文明执法，提升执法公信力。

6.聚力企业发展，持续推进精益管理，提升服务改造的保障力。

7.聚力队伍建设，持续推进凝心赋能，提升队伍战斗力。

8.聚力抓整改促规范，持续推进跟踪问效，提升工作执行力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。  离退休人员122人，其中：离休0人，退休122人。

车辆编制14辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入162,405,736.32元，其中：一般公共预算159,613,808.84元，政府性基金1,560,007.51元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,231,919.97元。

与上年对比单位财务总收入增加1,608,544.58元。其中：一般公共预算收入增加2,932,268.79元，增幅1.87%，主要因人数变化影响；政府性基金收入增加351,715.82元，增幅29.11%，主要原因是受产业和项目等因素影响，政府性基金安排项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入161,173,816.35元，其中:本年收入160,303,828.46元，上年结转收入869,987.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159,016,328.46元，政府性基金预算财政拨款1,287,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加3,283,984.61元，增幅2.08%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加3,386,369.83元，增幅2.18%，主要因人数变化影响；政府性基金预算财政拨款增加124,700.00元，增幅10.72%，主要原因是受产业和项目等因素影响。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出162,405,736.32元。财政拨款安排支出161,173,816.35元，其中：基本支出158,372,428.46元，与上年对比与上年对比增加2,948,869.83元，增幅1.90%，主要原因为：人数变化，基本支出增加。项目支出2,801,387.89元，与上年对比增加335,114.78元，增幅13.59%，主要原因为产业、项目影响，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱122,835,689.36元，我单位“公共安全支出-监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65,880.00元，主要用于监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12,773,620.27元，主要用于监狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出129,488.47元，主要用于监狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7,983,512.67元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,293,362.99元，主要用于监狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出251,433.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11,280,822.08元，主要用于缴纳2026年住房公积金。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,560,007.51元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额4,448,800.00元，其中：政府采购货物预算1,626,300.00元、政府采购服务预算1,120,000.00元、政府采购工程预算1,702,500.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第二女子监狱部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计438,288.67元，与上年持平，无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第二女子监狱部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南省第二女子监狱部门2026年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第二女子监狱部门2026年公务用车购置及运行维护费为428,288.67元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费120,000.00元，公务用车运行维护费308,288.67元，均与上年持平，无变化。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全省监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第二女子监狱部门2026年机关运行经费安排149,900,814.46元，与上年对比增加4,975,852.58元，主要原因主要因人数变化。

2026年监狱运行经费主要用于保障监狱正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省第二女子监狱部门2026年委托业务费安排158,000.00元，较上年减少1,000.00元，减幅0.63%。主要因为监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严控委托业务费经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省第二女子监狱部门资产总额(原值)333,270,158.43元，其中，流动资产8,050,243.66元，固定资产原值315,776,902.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产原值714,838.74元，其他资产8,728,174.00元。与上年相比，本年资产总额减少537,902.40元，其中固定资产原值增加2,300,697.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值130,745.00元；报废报损资产1755项，账面原值8,586,223.56元，实现资产处置收入20,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

云南省第二女子监狱2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

      注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

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