云南省保山监狱2026年预算公开说明

附件1

云南省保山监狱2026年预算公开目录

第一部分 云南省保山监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省保山监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省保山监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省保山监狱为云南省监狱管理局所属二级预算单位，是国家刑罚执行机关，其主要工作职责为：

1.负责管理和改造服刑人员，负责监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任，负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度。

2.负责监狱的监管安全；负责狱内侦查工作，参与对监狱特大案件和重大刑事案件的侦破工作；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；指导对罪犯的防病治病工作；负责警用装备、物资装备的管理。

3.负责监狱和监狱企业国有资产的管理工作；负责制定单位年度经费预算，管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。

4.负责监狱企业生产经营工作；承担安全生产管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。

5.负责监狱警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；负责监狱纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察。

6.协调驻狱武警部队、地方法院、检察院、公安、国家安全和地方政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。

7.完成上级领导部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不公开。（见注释1）

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，更是乘势而上、向基本实现社会主义现代化迈出坚实步伐的破局之年。云南省保山监狱坚定不移坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想、总体国家安全观和习近平总书记对政法工作的重要指示批示精神，锚定云南监狱“五好”工作目标，聚焦践行监狱工作方针和教育改造中心任务，突出三个重点工作：一是坚持党对监狱的全面领导、绝对领导，始终把监狱事业发展置于党的领导之下，永葆正确政治方向；二是聚焦主责主业，以连续26年实现监管安全“四无”为目标，确保监狱持续安全稳定，深化教育改造治本攻心，以“平安服刑”制度、实践创新走深走实，持续提升罪犯改造质量；三是建设忠诚干净担当过硬队伍，切实发挥队伍建设在推进监狱高质量改革发展稳定过程中的决定性作用，锻造一支既一心干事敢担当、又一身正气不出事的过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员178人，其中：离休0人，退休178人。

车辆编制17辆，实有车辆16辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入169,107,488.06元，其中：一般公共预算167,182,983.13元，政府性基金1,844,864.93元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入79,640.00元。

与上年对比部门财务总收入减少429,293.80元，减幅0.25%，主要体现为其他收入减少1,933,270.01元，减幅96.04%，主要是单位自有资金收入减少，导致其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入169,027,848.06元，其中:本年收入169,017,483.13元，上年结转收入10,364.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167,182,983.13元，政府性基金预算财政拨款1,834,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1,503,976.21元，增幅0.90%，具体为：一是本年收入中，一般公共预算财政拨款较去年增加1,297,176.77元，增幅0.78%；二是政府性基金预算财政拨款较去年增加276,900.00元，增幅17.78%。增加的主要原因为2026年受产业和项目等因素影响，保障项目变更，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出169,107,488.06元。财政拨款安排支出169,027,848.06元，其中：基本支出166,901,583.13元，与上年对比增加1,260,976.77元，增幅0.76%，主要原因为：人数增加，基本支出增加；项目支出2,126,264.93元，与上年对比增加242,999.44元，增幅12.90%，主要因部分项目资金较去年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱131,400,459.20元，我单位“公共安全支出”科目涉及涉密事项，仅公开到“款”级（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休101,520.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13,372,972.03元，主要用于保障单位缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出134,643.31元，主要用于保障单位工伤保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,435,742.79元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,698,101.74元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出152,497.80元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11,887,046.26元，主要用于单位2026年缴纳住房公积金预算支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,844,864.93元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额4,733,200.00元，其中：政府采购货物预算3,898,400.00元、政府采购服务预算834,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省保山监狱部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计424,743.97元，较上年减少122,100.00元，下降22.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省保山监狱部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位2026年无因公出国（境）费预算，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省保山监狱部门2026年公务接待费预算为38,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5%，我单位在预算执行中，严格执行中央八项规定精神及其实施细则，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步压减，国内公务接待批次预计为47次，预计接待380人次。

增减变化原因：我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省保山监狱部门2026年公务用车购置及运行维护费为386,743.97元，较上年减少120,100.00元，下降23.7%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费386,743.97元，较上年减少100.00元，下降0.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：一是我单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，监狱实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年主要围绕年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是人员类公用经费项目，主要为保障单位人员经费，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职，含工资、社会保障缴费、住房公积金等，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是运转类公用经费项目，主要为保障单位正常运转，含单位一般公用经费、工会经费等，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是监狱业务专项经费项目，主要为保障监狱坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省保山监狱2026年机关运行经费安排155,891,573.13元，与上年对比增加8,359,126.08元，增幅5.66%，主要原因为：该部分经费本年度经费保障结构调整，导致安排经费有所增加。

2026年云南省保山监狱机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省保山监狱部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：未安排相关费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省保山监狱部门资产总额181,532,651.20元，其中，流动资产14,142,476.03元，固定资产139,102,259.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,860,461.34元，其他资产22,427,454.26元。与上年相比，本年资产总额减少1,859,953.80元，其中固定资产减少6,498,424.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值348,918.00元；报废报损资产97项，账面原值520,208.00元，实现资产处置收入5,192.00元；资产使用收入248,015.00元，其中出租资产678.21平方米，资产出租收入248,015.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

云南省保山监狱2026年单位预算表中《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不宜公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不宜公开。

云南省保山监狱2026年预算公开目录附表.pdf