云南省未成年犯管教所2026年预算公开说明

附件1

云南省未成年犯管教所2026年预算公开目录

第一部分 云南省未成年犯管教所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省未成年犯管教所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省未成年犯管教所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省未成年犯管教所地处安宁城郊，是云南省唯一一所关押未成年罪犯的监狱，是国家刑罚执行机关。依照《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，对未成年罪犯实行惩罚与改造相结合、教育和劳动相结合的原则，开展执行刑罚工作并承担相应的责任。

（二）机构设置情况

省未管所机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释 1）。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年。云南省未成年犯管教所的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，践行总体国家安全观，围绕省委“3815”战略发展目标和司法部“五项工作”，继续解放思想、奋发作为，以政治建设为统领全面推进刑罚执行、教育改造、安全稳定各项工作高质量发展，着力深化平安法治文明监狱建设，争当“五好”监狱排头兵。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员348人，其中：离休1人，退休347人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入163,293,956.31元，其中：一般公共预算160,075,038.62元，政府性基金1,868,917.69元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,350,000.00元。

与上年对比单位财务总收入减少1,694,160.03 元，下降1.03%。其中：其他收入减少2,970,000.00元，下降68.75%。主要因单位自有资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入161,943,956.31元，其中:本年收入161,887,038.62元，上年结转收入56,917.69元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160,075,038.62元，政府性基金预算财政拨款1,812,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加1,275,839.97元，增幅0.79%，主要原因是：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加880,378.20元，增幅0.55%，主要因人数增加。本年收入中，政府性基金预算财政拨款增加419,600.00元，增幅30.14%，主要因受产业和项目等因素影响，政府性基金预算财政拨款较上年有所增加。上年结转收入减少24,138.23 元，下降29.78%，主要因牢固树立过紧日子理念，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出163,293,956.31元。财政拨款安排支出161,943,956.31元，其中：基本支出159,722,038.62元，与上年对比增加741,778.20元，增幅0.47%，主要原因人数增加；项目支出2,221,917.69元，与上年对比增加534,061.77 元，增幅31.64%，主要原因分析受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱121,664,422.93元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休189,900.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13,021,319.98元，主要用于基本养老保险缴费基本支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出186,304.55元，主要用于工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8,256,554.99元，主要用于基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,029,345.23元，主要用于公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出358,722.00元，主要用于大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11,368,468.94元，主要用于2026年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,868,917.69元，主要用于项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额5,744,652.40元，其中：政府采购货物预算1,733,500.00元、政府采购服务预算1,971,483.40元、政府采购工程预算2,039,669.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省未成年犯管教所部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计561,450.70元，较上年减少6,000.10元，下降1.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省未成年犯管教所部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：为坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施和全省监狱牢固树立过紧日子的理念，从严控制“三公”经费支出，云南省未成年犯管教所2026年因公出国（境）费预算与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省未成年犯管教所部门2026年公务接待费预算为89,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降6.32%，国内公务接待国内公务严格贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的理念，根据2025年实际工作开展情况测算，预计2026年国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省未成年犯管教所部门2026年公务用车购置及运行维护费为472,450.70元，较上年减少0.10元，下降0%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费352,450.70元，较上年减少0.10元，下降0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：一是坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，牢固树立全省监狱过紧日子的理念，从严控制“三公”经费支出。二是我单位持续加强公车使用管理，杜绝不合理开支，严控公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是提升监狱医疗管理服务水平，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是强化基础网络系统安全建设，提高监狱信息化管理水平，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.司法部“五项工作”：教育改造、社区矫正、安置帮教、纠纷化解、法治宣传。

5.“五好”监狱：政治生态出清向好，班子队伍抓好带好、纪律作风越来越好，工作落实效果良好，监狱事业发展更好。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省未成年犯管教所部门2026年机关运行经费安排7,791,473.94元，与上年对比增加394,524.01元，增幅5.33%，主要原因为人数增加，保障运行所需经费有所上涨。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省未成年犯管教所部门2026年委托业务费安排279,300.00元，与上年对比从严从紧管控委托业务费支出，主要原因分析为坚持厉行节约、精打细算原则，从严从紧编制预算，严格执行委托业务费支出标准，严控不合理开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省未成年犯管教所部门资产总额526,054,371.52元，其中，流动资产23,331,862.92元，固定资产468,286,313.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,898,373.38元，无形资产17,537,821.57元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,415,676.38元，其中固定资产增加3,550,859.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值42,900.00元，实现资产处置收入1,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元；资产使用收入605,383.00元，其中出租资产286,458.81平方米，资产出租收入605,383.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

云南未成年犯管教所2026年单位预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省未成年犯管教所预算公开目录附表.pdf