云南省嵩明监狱2026年部门预算公开说明

云南省嵩明监狱2026年预算公开目录

第一部分 云南省嵩明监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省嵩明监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省嵩明监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

监狱是国家刑罚执行机关，云南省嵩明监狱在云南省监狱管理局的直接领导下，依照《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理。监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。监狱对罪犯依法管理，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

（二）机构设置情况

云南省嵩明监狱机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，云南省嵩明监狱坚持稳安全、保基本、提质效、防风险，紧扣监管改造主责主业，优化资源配置，强化绩效管理，全力保障监狱持续安全稳定与高质量发展。一是筑牢监管安全底线。优先保障监管设施运维、安防设备升级、应急处突与狱内安全防控经费，完善物防、技防、人防协同体系，坚决守住安全稳定底线。二是夯实队伍与基层基础。保障干警履职、教育培训、装备配备经费，支持实战化训练与岗位能力提升，夯实基层治理根基。三是严格过紧日子与绩效管理。深化零基预算改革，严控一般性支出与“三公”经费，强化预算评审、执行监控与绩效评价，确保资金规范高效、安全使用。四是严守财经纪律与风险防控。健全内控与监督机制，规范项目管理、政府采购与国有资产管理，防范财务风险，提升预算治理水平。

二、预算单位基本情况

云南省嵩明监狱编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。单位基本情况如下：

云南省嵩明监狱在职人员编制情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员179人，其中：离休1人，退休178人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入198,251,756.33元，其中：一般公共预算195,501,620.27元，政府性基金2,710,136.06元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入40,000.00元。

与上年对比财务总收入增加2,019,714.31元，增幅1.03%，其中：一是一般公共预算收入增加4,085,868.25元，增幅2.13%，主要因人数增加，基本支出增加。二是政府性基金预算收入增加1,108,936.06元，增幅69.26%，主要因受项目调整等因素影响。三是其他收入减少3,175,090.00元，减幅98.76%，主要原因为：财政经费保障到位，单位其他自有资金补助减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入198,211,756.33元，其中:本年收入197,242,594.02元，上年结转收入969,162.31元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195,385,094.02元，政府性基金预算财政拨款1,857,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加5,194,804.31元，增幅2.69%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加5,826,842.00元，增幅3.04%，主要因2026年部门经费保障结构调整，一般公共预算收入增加；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加256,300.00元，增幅16.00%，主要原因是受项目调整等因素影响。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出198,251,756.33元。财政拨款安排支出198,211,756.33元，其中：

基本支出193,672,794.02元，与上年对比增加2,404,842.00元，增幅1.26%，主要因人数增加，公用经费等基本支出增加；

项目支出4,538,962.31元，与上年对比增加2,789,962.31元，增幅159.52%，主要原因为：因受项目调整等因素影响，项目支出金额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱150,567,593.52元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休98,640.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15,495,424.73元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出157,776.26元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9,802,870.46元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,380,026.18元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出321,867.00元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13,717,422.12元，主要用于单位2026年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出2,710,136.06元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额3,112,801.00元，其中：政府采购货物预算1,561,800.00元、政府采购服务预算1,551,001.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省嵩明监狱2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计749,000.00元，较上年减少96,871.52元，下降11.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省嵩明监狱2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省嵩明监狱2026年公务接待费预算为49,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为91次，共计接待1092人次。

增减变化原因：云南省嵩明监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。我单位进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省嵩明监狱2026年公务用车购置及运行维护费为700,000.00元，较上年减少96,871.52元，下降12.16%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费580,000.00元，较上年减少216,871.52元，下降27.22%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因:一是云南省嵩明监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，我单位实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。三是根据上级统筹规划，2026年报废老旧公务用车1辆，更新购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.社会帮教：指监狱依法邀请、组织、运用社会资源、社会力量，对在监狱内服刑人员进行帮助和教育活动的总称。

5.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省嵩明监狱2026年机关运行经费安排137,380,651.27元，与上年对比增加3,834,069.38元，增幅2.87%，主要因我单位在职干警人数增加，基本支出增加。

2026年云南省嵩明监狱运行经费主要用于保障单位正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金缴纳、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、交通费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省嵩明监狱2026年委托业务费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增减变化原因:与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省嵩明监狱资产总额423,064,887.34元，其中，流动资产17,746,262.52元，固定资产404,400,429.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程525,620.00元，无形资产392,574.92元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,407,903.74元，其中固定资产增加12,354,830.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产845项，账面原值2,227,159.60元，实现资产处置收入40,403.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

云南省嵩明监狱2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据云南省国家保密局对相关事项密级的认定，涉密事项不公开。

云南省嵩明监狱预算公开目录附表.pdf