云南省临沧监狱2026年预算公开说明

附件1

云南省临沧监狱2026年预算公开目录

第一部分 云南省临沧监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省临沧监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省临沧监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省临沧监狱位于云南省临沧市云县爱华镇，是云南省监狱管理局下属的二级预算单位，是国家刑罚执行机关，主要履行以下职责：1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议和指示，结合监狱实际拟定规章制度，制定监狱工作中长期规划和年度工作计划并组织实施。2.依法执行刑罚，负责监狱的狱政管理、狱内侦查、教育改造，坚持严格、规范、公开、文明执法，确保监狱安全稳定。3.负责罪犯的生活卫生保障，组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；负责对罪犯的防病治病工作；负责警用装备计划、物资装备的配置管理。4.负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作。5.负责监狱领导班子、警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部。6.指导、监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作。7.负责监狱纪律检查和党风廉政建设工作；协调武警部队、法院、检察院、公安和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行。8.完成上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

监狱机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对监狱工作的重要指示批示精神，紧紧围绕局党委中心工作，以建设现代化监狱为目标，以确保监狱安全稳定为出发点，以维护社会公平正义为落脚点，以提高监狱治理体系和治理能力现代化水平为着力点，以全面推进标准化、规范化、精细化建设为突破口，认真谋划“十五五”时期的监狱工作。

2026年重点抓好以下几方面工作：一是坚守安全底线，建设高水平平安监狱；二是增强法治思维，建设高规范法治监狱；三是筑牢系统观念，建设高质量文明监狱；四要严密防范体系，建设高标准清廉监狱；五要践行为民宗旨，建设高认可和谐监狱。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。部门基本情况如下：

单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员119人，其中：离休1人，退休118人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入117,896,127.90元，其中：一般公共预算115,571,654.24元，政府性基金2,238,557.51元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入85,916.15元。

与上年对比部门财务总收入减少2,421,016.01元，减幅2.01%，其中：其他收入减少4,055,235.85元，减幅97.93%，主要因单位自有资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入117,810,211.75元，其中:本年收入116,510,355.28元，上年结转收入1,299,856.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115,175,355.28元，政府性基金预算财政拨款1,335,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1,634,219.84元，增幅1.41%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加1,627,386.30元，增幅1.43%，主要因单位人员增加导致人员类支出增加。本年收入中，政府性基金预算财政拨款增加134,200.00元，增幅11.18%，主要因受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出117,896,127.90元。财政拨款安排支出117,810,211.75元，其中：

基本支出114,733,355.28元，与上年对比增加1,485,386.30元，增幅1.31%，主要因单位人员增加导致人员类支出增加。

项目支出3,076,856.47元，与上年对比增加148,833.54元，增幅5.08%，主要因受产业项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-监狱91,667,195.32元，我单位“公共安全支出-监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休66,150.00元，主要用于我狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9,224,902.18元，主要用于我狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出92,937.96元，主要用于我狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,112,450.34元，主要用于我狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,886,123.51元，主要用于我狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出122,094.00元，主要用于我狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,003,501.97元，主要用于我狱2026年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出2,238,557.51元，主要用于我狱项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我狱2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我狱2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我狱2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额3,125,054.00元，其中：政府采购货物预算2,721,054.00元、政府采购服务预算404,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省临沧监狱部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计611,800.00元，较上年减少100.00元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省临沧监狱部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，我狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省临沧监狱2026年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省临沧监狱部门2026年公务接待费预算为58,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.17%，我狱在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，公务接待费将在预算范围内进一步压减，预计接待15批次，预计接待150人次。

增减变化原因：我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省临沧监狱部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为552,900.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：

1.公务用车购置费120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为15辆。

2.公务用车运行维护费432,900.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增减变化原因：我狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。2026年我狱在核定的公务用车购置经费指标内，更新购置1辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障我狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。

4.三公经费”：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省临沧监狱部门2026年机关运行经费安排114,733,355.28元，与上年对比增加1,485,386.30元,增幅1.31%,主要因在职人员人数增加，机关运行经费增加。

2026年我狱机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省临沧监狱部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省临沧监狱部门资产总额291,323,882.96元，其中，流动资产13,335,838.66元，固定资产277,356,137.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程362,047.94.00元，无形资产269,859.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,550,560.34元，其中固定资产增加4,432,094.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值164,495.00元；报废报损资产1项，账面原值164,510.00元，实现资产处置收入1,500.00元；资产使用收入4,393,941.55元，其中出租资产3,171,535.67平方米，资产出租收入4,393,941.55元。

（五）其他需要说明的情况

云南省临沧监狱2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

          注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

2026云南省临沧监狱预算公开目录附表.pdf