云南省官渡监狱2026年预算公开说明

附件1

云南省官渡监狱2026年预算公开目录

第一部分 云南省官渡监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省官渡监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省官渡监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省官渡监狱是云南省监狱管理局下属单位，始建于1984年11月，前身为“大板桥园艺农场工业大队”。1995年9月4日经云南省人民政府批准，正式更名为云南省官渡监狱。监狱承担着惩罚和改造罪犯的职能，对罪犯实施关押管理，坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的监狱工作方针，将其改造为守法公民。

云南省官渡监狱是国家刑罚执行机关，主要履行以下职责：

1.负责监狱刑罚执行工作。

2.负责监狱狱政管理、教育改造、监管安全工作。

3.负责监狱狱内侦查工作，做好安全防范工作。

4.负责监狱的生活卫生管理；组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件及防疫治病工作。

5.负责监狱信息化建设工作、通讯管理工作。

6.负责监狱国有资产的管理工作，承担监狱国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算编制及执行工作。

7.负责监狱安全生产、基本建设、科技发展、环境保护等工作。

8.负责监狱警察队伍建设工作。

9.负责监狱党风廉政建设工作。

10.完成云南省司法厅及云南省监狱管理局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十届四中全会精神，严格执行党中央决策部署、省委省政府和司法部工作安排，以及厅局党委工作要求，统筹推进党的建设、队伍建设、监管安全、生产安全、教育改造、执法管理等各项重点工作，建设平安监狱、法治监狱、文明监狱，重点抓好以下工作：一是强抓政治建设，促进党建和业务融合发展；二是强化底线思维，坚决守牢安全稳定底线；三是强化法治思维，推进法治文明监狱建设；四是践行改造宗旨，提升教育改造质效；五是强化从严治警，锻造忠诚干净担当队伍；六是强化安全生产，推进监狱高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

我部门预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）

离退休人员135人，其中：离休1人，退休134人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入128,086,092.53元，其中：一般公共预算125,719,007.53元，政府性基金1,367,085.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比部门财务总收入减少2,554,298.85元，减幅1.96%，其中：一是政府性基金预算收入减少348,903.93元，减幅20.33%，主要原因为之前年度安排的工程项目全面完成,本年政府性基金收入工程项目减少。二是其他收入减少3,582,752.00元，减幅78.18%，主要原因为其它支出资金项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入127,086,092.53元，其中:本年收入127,086,092.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125,719,007.53元，政府性基金预算财政拨款1,367,085.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1,614,792.08元，增幅1.29%。其中：本年收入中一般公共预算财政拨款增加1,399,707.08元，增幅1.13%，主要原因为财政保障结构调整；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加215,085.00元，增幅18.67%，主要原因为设施维修维护费结构调整。上年结转收入减少586,338.93元，减幅100%，主要原因为工程项目施工全面完成。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出128,086,092.53元。财政拨款安排支出127,086,092.53元，其中：基本支出125,132,107.53元，与上年对比增加943,207.08元，增幅0.76%，主要原因为经费保障结构发生变化；项目支出1,953,985.00元，与上年对比减少

3,267,505.93元，减幅62.58%，主要原因为上年度政府性基金安排的项目已完成，本年政府性基金安排的项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱97,570,698.66元，我部门“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休75,420.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10,035,405.07元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出101,200.42元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗

6,390,358.17元，主要用于单位基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,507,828.43元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出217,444.50元，主要用于单位大病补充医疗保险费支出。   

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,820,652.28元，主要用于单位2026年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出1,367,085.00元，主要用于单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额2,383,000.00元，其中：政府采购货物预算1,050,000.00元、政府采购服务预算1,333,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省官渡监狱部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计465,400.00元，较上年增加119，606.25元，增长34.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省官渡监狱部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

增减变化原因:我部门2026年无因公出国（境）费预算，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省官渡监狱部门2026年公务接待费预算为24,400.00元，较上年减少100.00元，下降0.41%，国内公务预计接待批次为50次，预计接待400人次。

增减变化原因:单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省官渡监狱部门2026年公务用车购置及运行维护费为441,000.00元，较上年增加119,706.25元，增长37.26%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100%，原因为单位公务用车部分车辆已达报废年限，本年计划报废更新公务用车1辆；公务用车运行维护费321,000.00元，较上年减少293.75元，下降0.09%。年末公务用车保有量为15辆。

增减变化原因:一是单位牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是近两年报废更新部分老旧执法执勤用车，单位实有车辆的运行、保养等车辆运行维护费支出减少。三是上年无新增购车辆，本年计划更新车辆1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省官渡监狱部门2026年机关运行经费安排15,901,212.36元，与上年对比增加3,414,045.39元，增幅27.34%，主要原因为经费保障结构发生变化。

2026年云南省官渡监狱运行经费主要用于保障人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、交通费、“三公”经费及业务经费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省官渡监狱部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省官渡监狱部门资产总额132,716,579.89元，其中，流动资产6,580,719.16元，固定资产243,594,132.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,172,980.26元，无形资产3,202.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产365项，账面原值1,375,738.36元，实现资产处置收入52,090.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

云南省官渡监狱2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。

云南省官渡监狱预算公开目录附表.pdf