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附件1
云南省杨林监狱2026年预算公开目录
第一部分 云南省杨林监狱2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省杨林监狱2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省杨林监狱2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省杨林监狱是国家刑罚执行机关，在云南省监狱管理局的直接领导下，依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国监狱法》的规定，依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚。坚持“惩罚和改造相结合、以改造人为宗旨”的监狱工作方针，依法对罪犯进行教育改造，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事劳动改造，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育，将罪犯改造成为守法公民。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2026年，云南省杨林监狱始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记三次考察云南重要讲话和对监狱工作重要指示批示精神，认真按照省委省政府、司法部和厅局党委部署安排，锚定“3815”战略发展目标和云南监狱“五好”工作目标，坚持党对监狱工作的绝对领导，聚焦主责主业，全面谋划和推进“十五五”监狱各项工作，全面准确贯彻宽严相济刑事政策，统筹推进“五项工作”，守牢监狱安全稳定底线，提升刑罚执行质效，推进监狱工作高质量发展，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。离退休人员206人，其中：离休0人，退休206人。
车辆编制16辆，实有车辆16辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入139,590,664.44元，其中：一般公共预算127,797,618.24元，政府性基金11,767,046.20元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入26,000.00元。
与上年对比减少9,492,522.54元，降幅6.36%，其中：一是一般公共预算收入增加299,381.26元，增幅0.23%，主要原因：经费保障结构调整，一般公共预算收入增加。二是政府性基金预算收入减少5,794,553.8元，减幅32.99%，主要原因：受项目等因素影响。三是其他收入减少3,997,350.00元，减幅99.35%，主要原因：政策调整，资金收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入139,564,664.44元，其中:本年收入131,154,118.24元，上年结转收入8,410,546.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127,797,618.24元，政府性基金预算财政拨款3,356,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少5,495,172.54元，降幅3.79%，其中：一是本年收入中，一般公共预算财政拨款增加345,678.08元，增幅0.27%，主要原因：经费保障结构调整，一般公共预算财政拨款增加；二是本年收入中政府性基金预算财政拨款减少14,205,100.00元，减幅80.89%，主要原因：是受项目等因素影响。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出139,590,664.44元。财政拨款安排支出139,564,664.44元，其中：基本支出127,562,418.24元，与上年对比增加210,578.08元,增幅0.17%，主要原因：经费保障结构调整，基本支出增加；项目支出12,002,246.20元，与上年对比减少5,705,750.62元，减幅32.22%；主要原因：受项目因素影响，政府性基金预算安排项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-监狱97,825,504.84元，主要用于我单位公共安全支出，“公共安全支出—监狱”科目的项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休109,620.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10,204,640.54元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出103,779.79元，主要用于单位工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,377,900.34元，主要用于单位基本医疗保险和退休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,817,711.12元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出246,928.50元，主要用于大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9,137,533.11元，主要用于单位 2026年缴纳住房公积金支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出11,767,046.20元，主要用于单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15.00个，采购预算总额1,865,901.00元，其中：政府采购货物预算1,408,900.00元、政府采购服务预算457,001.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省杨林监狱部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计503,990.00元，较上年增加119,996.63元，增长31.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省杨林监狱部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。云南省杨林监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。
增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省杨林监狱2026年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省杨林监狱部门2026年公务接待费预算为19,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，我单位在预算执行中,严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，预计接待50批次，预计接待400人次。
增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出，进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省杨林监狱部门2026年公务用车购置及运行维护费为484,190.00元，较上年增加119,996.63元，增长32.95%。其中：公务用车运行维护费364,190.00元，较上年减少3.37元，下降0%；公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元；预计购置1辆公务公车。
增减变化原因:一是监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，持续加强公务用车管理，严格控制运行费用，杜绝不合理支出。二是由于单位部分公务用车老旧，无法通过车辆年检，预计报废公务用车1辆，购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障我单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公经费”：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.“五项工作”：教育改造、社区矫正、安置帮教、纠纷化解、法制宣传。
3.社会帮教：指监狱依法邀请、组织、运用社会资源、社会力量，对在监狱内服刑人员进行帮助和教育活动的总称。
4.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省杨林监狱部门2026年机关运行经费安排127,588,418.24元，与上年对比增加210,578.08元，主要原因：经费保障结构调整，机关运行费用增加。
2026年云南省杨林监狱机关运行经费主要用于人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、交通费、“三公”经费等基本支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省杨林监狱部门2026年委托业务费安排363,200元，与上年对比减少100,000元，降幅21.59%，主要原因：监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严控委托业务费经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省杨林监狱部门资产总额334,503,945.2元，其中，流动资产7,483,991.75元，固定资产307,778,689.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,370,603.8元，无形资产777632元，其他资产10,093,028.47元。与上年相比，本年资产总额增加7,641,781.16元，其中固定资产增加11,876,143.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值269,970元；报废报损资产1批，账面原值6,727,485.06元，实现资产处置收入34,987.1元；资产使用收入150,042元，其中出租资产6,600平方米，资产出租收入150,042元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
（五）其他需要说明的情况
云南省杨林监狱2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。
注释： 注释1：监狱三定方案涉密，不公开。
注释2：根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号）涉密事项，不公开。
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