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附件1
云南省第三监狱2026年预算公开目录
第一部分 云南省第三监狱2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省第三监狱2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省第三监狱2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省第三监狱是国家刑罚执行机关，其主要工作职责为：制定监狱的中长期规划和年度计划并组织实施；负责管理监狱的刑罚执行工作并承担相应的责任；负责狱政管理和教育改造工作，制定有关制度；负责监狱的监管安全和罪犯的集中调遣协调工作；检查监狱的安全防范工作，做好突发事件的预防和反暴乱劫狱工作；负责组织、协调、处置狱内突发公共卫生安全事件；开展对罪犯的防病治病工作；落实警用装备计划、物资装备的配置管理；负责监狱信息化的规划、建设和监督工作；负责监狱的通讯监督管理工作；负责监狱和监狱企业国有资产的监督管理工作，并承担监狱企业国有资产保值增值的责任；负责制定监狱年度经费预算，监督管理监狱和监狱企业经费、财务决算、财会和内部审计工作；监督和协调监狱企业生产经营工作；承担安全生产监督管理责任；负责基本建设、科技发展、产品质量、环境保护等工作；负责监狱的警察队伍思想政治建设以及警务、宣传、教育培训等工作，按照干管权限考察、任免、选派和推荐干部；负责监狱基层党组织和工青妇工作；负责监狱纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作；开展执法监督监察；协调武警部队、法院、检察院、公安、国家安全和政府其他有关部门的关系，保障监狱监管场所安全和刑罚执行；完成云南省人民政府、云南省司法厅和云南省监狱管理局交办的其他事项。
监狱依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。
（二）机构设置情况
我单位机构设置为涉密事项，不公开（见注释1）。
（三）重点工作概述
2025年，在省司法厅、省监狱管理局党委的坚强领导下，云南省第三监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实习近平法治思想，紧扣云南监狱“五好”工作目标，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，圆满完成了全年各项目标任务，为奋力开创监狱高质量发展新局面奠定了坚实基础。
2026年是“十五五”规划的开局之年。云南省第三监狱将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣“高质量发展”主题，锚定云南监狱“五好”目标，统筹“五项工作”一体推进，全面启动实施“深化大安全格局、聚焦大教育主业、提升大练兵质效”三大专项工作，奋力争创全省先进监狱。
实施“深化大安全格局”专项工作，夯实发展根基。一是深化核心管控，织密内部防控网。二是深化源头治理，筑牢预警反应网。三是深化强基固本，夯实安全保障网。
实施“聚焦大教育主业”专项工作，统筹推进“五项工作”。一是深化教育改造，提升攻心治本质效。二是衔接社区矫正，优化刑罚执行闭环。三是做实社会帮教，消除回归社会障碍。四是聚焦纠纷化解，维护监管安全稳定。五是加强法治宣传，营造良好法治氛围。
实施“提升大练兵质效”专项工作，锻造过硬队伍。一是提升思想政治练兵质效。二是提升法纪素养练兵质效。三是提升岗位业务练兵质效。四是提升企业经营练兵质效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我部门预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。
离退休人员396人，其中：离休4人，退休392人。
车辆编制16辆，实有车辆16辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入212,277,753.39元，其中：一般公共预算192,195,953.39元，政府性基金20,081,800.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入增加6,791,252.34元，增幅3.30%，其中：一是一般公共预算收入增加3,228,152.34元，增幅1.71%，主要原因是干警人数增加，经费增加。二是政府性基金预算收入增加3,563,100.00元，增幅21.57%，主要原因是受产业和项目等因素影响。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入212,277,753.39元，其中:本年收入212,277,753.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192,195,953.39元，政府性基金预算财政拨款20,081,800.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加7,138,752.34元，增幅3.48%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加3,228,152.34元，增幅1.71%，主要原因是干警人数增加，经费增加；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加3,910,600.00元，增幅24.18%，主要原因是受产业和项目等因素影响；上年结转收入减少347,500.00元，减幅100.00%，主要原因是严控结转规模，本年无财政拨款结转。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出212,277,753.39元。财政拨款安排支出212,277,753.39元，其中：基本支出191,813,153.39元，与上年对比增加3,040,752.34元，增幅1.61%，主要原因是干警人数增加，经费增加；项目支出20,464,600.00元，与上年对比与上年对比增加3,750,500.00元，增幅22.44%，主要原因是受产业和项目等因素影响。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
公共安全支出-监狱146,582,104.12元，我部门“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休221,670.00元，主要用于保障监狱离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15,168,213.98元，主要用于保障监狱缴纳基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出153,675.49元，主要用于保障监狱工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出9,953,053.74元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出6,578,791.59元，主要用于监狱公务员医疗补助基本支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出417,690.00元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出13,120,754.47元，主要用于监狱2026年缴纳干警住房公积金基本支出。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出20,081,800.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算总额3,308,352.00元，其中：政府采购货物预算2,820,352.00元、政府采购服务预算488,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省第三监狱部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计526,359.33元，较上年减少2000.00元，下降0.38%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省第三监狱部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省第三监狱2026年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省第三监狱部门2026年公务接待费预算为57,000.00元，较上年减少2000.00元，下降3.39%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。
增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省第三监狱部门2026年公务用车购置及运行维护费为469,359.33元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费349,359.33元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为15辆。
增减变化原因：全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出，与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障云南省第三监狱人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.社会帮教：指监狱依法邀请、组织、运用社会资源、社会力量，对在监狱内服刑人员进行帮助和教育活动的总称。
3.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省第三监狱部门2026年机关运行经费安排146,582,104.12元，与上年对比减少143,519.11元，减幅0.10%，主要原因分析：牢固树立过紧日子的理念，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严格单位支出管理，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。
2026年我单位运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省第三监狱部门2026年委托业务费安排83,000.00元，与上年对比减少1000.00元，主要原因是全省监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严控委托业务费经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省第三监狱部门资产总额333,330,581.45元，其中，流动资产36,444,214.20元，固定资产281,864,363.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,072,127.41元，无形资产930,249.43元，其他资产11,019,627.01元。与上年相比，本年资产总额增加26,788,930.85元，其中固定资产增加15,106,345.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值472,669.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4,000.00元；资产使用收入145,597.63元，其中出租资产373,308.53平方米，资产出租收入145,597.63元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
注释：1.监狱三定方案涉密，不公开。
2.根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》（云保局函〔2016〕75号），涉密事项，不公开。
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