云南省昆明监狱2026年预算公开说明

附件1

   云南省昆明监狱2026年预算公开目录

第一部分 云南省昆明监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息

第二部分 云南省昆明监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

 云南省昆明监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昆明监狱是云南省监狱管理局的下属单位，地处云南省昆明市，主要职责：一是贯彻执行有关罪犯改造、管理的法律法规及管理要求，负责监狱的狱政管理、刑罚执行等工作。二是负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。三是负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作。四是负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作，根据权限管理和任免干部，负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作，负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。五是完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，是云南“3815”战略“8年大发展”承上启下的重要一年，也是云南省昆明监狱发展聚势突破、乘势而上的关键一年。做好今年的工作，云南省昆明监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕省司法厅、省监狱管理局工作要求，持续做好：一是坚持政治引领，在铸就忠诚警魂上再发力。二是坚守安全底线，在筑牢安全屏障上再发力。三是聚焦中心工作，在提升改造质效上再发力。四是强化规范执法，在提高法治水平上再发力。五是着眼长远发展，在提升综治能效上再发力。六是突出严管厚爱，在锻造过硬队伍上再发力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员429人，其中：离休3人，退休426人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入211,358,261.05元，其中：一般公共预算187,308,670.92元，政府性基金9,294,200.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14,755,390.13元。

与上年对比单位财务总收入增加25,449,198.25元，增幅13.69%，其中：一是一般公共预算拨款收入增加5,583,536.39元，增幅3.07%，主要因经费保障结构调整。二是政府性基金预算拨款收入增加8,005,800.00元，增幅621.38%,主要受项目因素影响，政府性基金预算安排项目拨款收入增加。三是其他收入增加11,859,861.86元，增幅409.59%，主要因工作安排，调整自有资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入196,602,870.92元，其中:本年收入196,602,870.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187,308,670.92元，政府性基金预算财政拨款9,294,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加13,589,336.39元，增幅7.43%，主要原因为：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加5,983,536.39元，增幅3.30%，主要原因2026年经费保障结构调整，一般公共预算收入增加；政府性基金预算财政拨款增加8,005,800.00元，主要原因是受项目因素影响；上年结转收入减少400,000.00元，主要原因是提高预算执行率，严控结转结余规模。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出211,358,261.05元。财政拨款安排支出196,602,870.92元，其中：基本支出186,453,670.92元，与上年对比增加5,292,636.39元，增幅2.92%，主要因经费保障结构调整，基本支出增加。项目支出10,149,200.00元，与上年对比增加8,296,700.00元，增幅447.87%，主要因受项目因素影响，政府性基金预算等项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱142,526,630.26元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休237,960.00元，主要用于保障监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14,723,274.38元，主要用于保障监狱缴纳基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出149,492.08元，主要用于保障监狱缴纳工伤保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9,556,736.49元，主要用于监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6,583,184.07元，主要用于监狱公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出411,547.5元，主要用于监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13,119,846.14元，主要用于监狱缴纳住房公积金预算支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出9,294,200.00元，主要用于我单位项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额6,508,196.90元，其中：政府采购货物预算4,208,396.90元、政府采购服务预算1,499,800.00元、政府采购工程预算800,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明监狱2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计484,626.31元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明监狱2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：云南省昆明监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。2026年因公出国（境）费无预算，无增减变动。

（二）公务接待费

云南省昆明监狱2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，减少0.00%，国内公务接待批次预计为50次，共计接待400人次。

增减变化原因：云南省昆明监狱持续牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出,公务接待支出预算持续保持低位。因此，2026年公务接待支出预算无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明监狱2026年公务用车购置及运行维护费为474,626.31元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费354,626.31元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：一是监狱严格按照中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关要求，落实过‘紧日子’要求，大力精简公务用车活动，2026年公务用车运行维护费支出预算无增减变动。二是根据上级统筹安排，2026年报废老旧公务用车1辆，更新购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障单位人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公经费”：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.社会帮教：指监狱依法邀请、组织、运用社会资源、社会力量，对在监狱内服刑人员进行帮助和教育活动的总称。

5.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明监狱2026年机关运行经费安排10,350,544.68元，与上年对比增加108,613.24元，增幅1.06%，主要原因是为提高监狱安全稳定，按照年度工作安排，单位日常维护、维修费用增加。

2026年机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、物业管理费、差旅费、印刷费、邮电费、维修（护）费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省昆明监狱2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，减幅0.00%，主要原因是：按照大力压减一般性支出的要求，我单位委托业务费无预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省昆明监狱资产总额473,238,827.02元，其中，流动资产29,616,262.13元，固定资产405,723,952.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程23,978,793.18元，无形资产212,435.65元，其他资产13,707,383.34元。与上年相比，本年资产总额减少76,951,686.09元，其中固定资产增加208,218,510.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值179,800.00元；报废报损资产1项(上述车辆)，账面原值179,800.00元，实现资产处置收入3,200.00元；资产使用收入634,481.3元，其中出租资产28,108.00平方米，资产出租收入634,481.3元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

云南省昆明监狱2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级的认定涉密事项，不公开。

云南省昆明监狱预算公开目录附表.pdf