云南省曲靖监狱2026年部门预算公开说明

附件1

云南省曲靖监狱2026年预算公开目录

第一部分 云南省曲靖监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省曲靖监狱2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省曲靖监狱2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省曲靖监狱是云南省监狱管理局的下属单位，地处云南省曲靖市，主要职责：一是贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作；二是负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作；三是负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作；四是负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作；五是完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位机构设置为涉密事项，不宜公开（见注释1）。

（三）重点工作概述

2026年，云南省曲靖监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记对全面依法治国工作作出的重要指示精神、考察云南重要讲话精神和对浙江省女子监狱全体干警重要回信精神，学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，认真贯彻落实中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议精神、省委政法工作会议、全省监狱戒毒工作会议和全省监狱工作会议精神，坚决贯彻落实党中央国务院决策部署和省委省政府、司法部及厅局党委工作要求，坚决落实好全省监狱工作会议提出的“十个聚焦、十个深化”要求，提升各项工作质效，推动监狱工作高质量发展，奋力实现监狱“五好”工作目标，全力服务全省“3815”战略发展大局，具体抓好“十个坚持、十个提升”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。我单位预算单位基本情况为涉密事项，不公开（见注释2）。

离退休人员317人，其中：离休4人，退休313人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入222,084,617.78元，其中：一般公共预算208,935,962.46元，政府性基金8,619,900.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,528,755.32元。

与上年对比单位财务总收入增加9,056,852.60元，增幅4.25%，其中：一是一般公共预算收入增加2,892,414.64元，增幅1.40%，主要因部门经费保障结构调整，一般公共预算收入增加。二是政府性基金预算收入增加6,468,908.64元，增幅300.74%，主要因新增项目影响。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入217,555,862.46元，其中:本年收入215,293,948.97元，上年结转收入2,261,913.49元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208,849,048.97元，政府性基金预算财政拨款6,444,900.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加9,361,323.28元，增幅4.50%，主要原因：本年收入中，一般公共预算财政拨款收入增加3,151,076.64元，增幅1.53%，主要因部门经费保障结构调整，一般公共预算收入增加；本年收入中政府性基金预算财政拨款增加4,312,900.00元，增幅202.29%，主要因新增项目因素影响。上年结转收入增加1,897,346.64元，增幅520.44%，主要因存在跨年合同未执行完毕。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出222,084,617.78元。财政拨款安排支出217,555,862.46元，其中：基本支出207,060,048.97元，与上年对比增加1,537,876.64元，增幅0.75%，主要因人数增加，公用经费等基本支出增加；项目支出10,495,813.49元，与上年对比增加7,823,446.64元，增幅292.75%，主要因新增项目因素影响。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-监狱162,835,318.28元，我单位“公共安全支出—监狱”科目下的大部分项级科目涉密，仅公开到款级科目（见注释2）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休178,830.00元，主要用于曲靖监狱离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16,977,049.66元，主要用于曲靖监狱基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出173,126.41元，主要用于曲靖监狱工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7,955,778.91元，主要用于曲靖监狱基本医疗保险和离休人员医疗统筹费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,717,613.56元，主要用于曲靖监狱公务员医疗补助基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出272,038.20元，主要用于曲靖监狱大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14,826,207.44元，主要用于曲靖监狱2026年缴纳住房公积金支出。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出8,619,900.00元，主要用于曲靖监狱项目支出，具体使用方向和内容涉密，不公开（见注释2）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年没有省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算总额9,706,300.00元，其中：政府采购货物预算3,928,600.00元、政府采购服务预算1,280,200.00元、政府采购工程预算4,497,500.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖监狱2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计457,300.55元，较上年减少120000.00元，下降20.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖监狱2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。曲靖监狱无出国（境）组团权限，出国（境）团组和因公出国（境）人次都是按照司法部、省司法厅组团安排组织，具体按照司法部、省司法厅工作计划实施。

增减变化原因：云南省曲靖监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。云南省曲靖监狱2026年因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省曲靖监狱部门2026年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，云南省曲靖监狱在预算执行中，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子的理念，预计国内公务接待批次为15批次，共计接待100人次。

增减变化原因：云南省曲靖监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。进一步提高政治站位，规范公务接待行为和支出。云南省曲靖监狱2026年公务接待费预算较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖监狱2026年公务用车购置及运行维护费为407,300.55元，较上年减少120,000.00元，下降22.76%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费407,300.55元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。

增减变化原因一是曲靖监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出。二是2026年未配置更新公务用车，公务用车购置费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障全省监狱系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。二是坚守安全底线，全面加强监狱安全稳定工作，全面提升监狱治理和监狱安全稳定工作水平，全力确保实现“四无”目标，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。三是践行改造宗旨，提升教育改造质量，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。四是坚持依法治监，严格规范公正文明执法。规范执法环节，强化严格公正文明执法，提高案件办理质量，提升监狱执法公信力，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。五是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项（见注释2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.刑罚执行：指监狱依照法律规定的执行范围将人民法院已经发生法律效力的刑事判决和裁定付诸实施的司法活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖监狱2026年机关运行经费安排25,705,379.84元，与上年对比增加4,624,452.92，增幅21.94%，主要原因为部门经费保障结构调整。

2026年曲靖监狱机关运行经费主要用于保障机关正常运转的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、“三公”经费等基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖监狱2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因是监狱牢固树立过紧日子的理念，坚决贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严控委托业务费经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省曲靖监狱部门资产总额500,920,011.92元，其中，流动资产79,026,775.47元，固定资产420,976,955.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程187,324.24元，无形资产354,006.00元，其他资产374,950.47元。与上年相比，本年资产总额增加838,138.03元，其中固定资产增加26,680,442.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值271,300.00元；报废报损资产1401项，账面原值4,481,861.12元，实现资产处置收入6,500.00元；资产使用收入2,558,684.91元，其中出租资产670,997.78平方米，资产出租收入2,558,684.91元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

云南省曲靖监狱2026年部门预算表《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

注释：注释1：监狱三定方案涉密，不公开。

注释2：根据云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级的认定，涉密事项，不公开。