云南省曲靖监狱2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省曲靖监狱是云南省监狱管理局的下属单位，地处云南省曲靖市，主要职责：一是贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作；二是负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作；三是负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作；四是负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作；五是完成上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置43个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省监狱管理局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省曲靖监狱人员及车辆编制情况涉密，不予公开。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员318人（离休4人，退休314人）。年末学生0人。年末遗属36人。

三、重点工作概述

2025年度云南省曲靖监狱重点工作任务涉密，不予公开。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖监狱2025年度收入合计229247602.73元。其中：财政拨款收入228430768.84元，占总收入的99.64%；其他收入816833.89元，占总收入的0.36%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少2835822.54元，下降1.22%。其中：财政拨款收入减少209996.96元，下降0.09%；其他收入减少2625825.58元，下降76.27%。主要原因是2025年公共安全收入较上年减少3986676.02元；卫生健康收入较上年减少117765.93元。具体原因涉密，不予公开。增减情况见下表：

二、支出决算情况说明

云南省曲靖监狱2025年度支出合计228666547.53元。其中：基本支出213311075.01元，占总支出的93.28％；项目支出15355472.52元，占总支出的6.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1192351.38元，下降0.52%。其中：基本支出增加4240719.80元，增长2.03%；项目支出减少5433071.18元，下降26.13%；基本支出增加主要原因是行政运行、监狱业务及罪犯改造较上年增加，具体原因涉密，不予公；项目支出减少的主要原因是公共安全支出较上年减少2398964.36元，具体原因涉密，不予公开。增减情况见下表：

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省曲靖监狱机构正常运转的日常支出213311075.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出192724926.02元，占基本支出的90.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20586148.99元，占基本支出的9.65％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省曲靖监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15355472.52元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖监狱2025年度一般公共预算财政拨款支出225085126.48元,占本年支出合计的98.43%。与上年相比减少992770.68元，下降0.44%,完成年初预算的109.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出181082359.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%,完成年初预算的110.81%。主要用于监狱干警工资发放及监狱正常运转的日常支出、狱政设施建设和维修等保障监狱安全稳定的项目支出。造成预决算差异的主要原因是年度中根据监狱工作开展要求，追加部分专项保障，具体原因涉密，不予公开。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出16941050.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%,完成年初预算的105.92%。主要用于监狱的离退休人员公用经费、监狱警察基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是社会保障和就业（类）支出较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出13061567.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%,完成年初预算的98.06%主要用于监狱的基本医疗保险、离退休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出。造成预决算差异的主要原因是医疗保险清算较年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出14000149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,完成年初预算的105.16%。主要用于缴纳监狱2025年住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是公积金清算较年初预算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为577300.55元，决算为438959.96元，完成年初预算的76.04%；支出决算较上年减少24971.09元，下降5.38%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为110384.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.15%，完成年初预算的91.99%；公务用车运行维护费支出年初预算为407300.55元，决算为328575.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.85%，完成年初预算的80.67%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少9044.52元，下降7.57%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15926.57元，下降4.62%；公务接待费支出决算较上年无增减变化；具体是国内接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为577300.55元，支出决算为438959.96元，完成年初预算的76.04%，支出决算较上年减少24971.09元，下降5.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为110384.60元，完成年初预算的91.99%；公务用车运行维护费支出年初预算为407300.55元，决算为328575.36元，完成年初预算的80.67%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是从严管控经费开支，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和“三公”经费只减不增的相关规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少9044.52元，下降7.57%；公务用车运行维护费支出决算减少15926.57元，下降4.62%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，从严开支。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和“三公”经费只减不增的相关规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆信息涉密不予公开。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量涉密，不予公开，主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖监狱2025年机关运行经费支出20350370.30元，比上年增加275341.52元，增长1.37%,主要原因是物业管理费、维修（护）费、培训费上涨。单位机关运行经费主要用于保障我单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省曲靖监狱资产总额327571147.13元，其中，流动资产66699426.59元，固定资产247849620.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程187324.24元，无形资产118416.06元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16956997.29元，其中固定资产（净值）增加9007905.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值271300.00元；报废报损资产535项，账面原值4481861.12元，实现资产处置收入6500元；出租房屋7636.13平方米，账面原值17806938.87元，实现资产使用收入824702.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额21306981.91元，其中：政府采购货物支出19764472.82元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1542509.09元。授予中小企业合同金额16131533.60元，其中：授予小微企业合同金额16131533.60元。

四、单位绩效自评情况

我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。