云南省楚雄监狱2025年决算公开说明
云南省楚雄监狱2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
主要工作职责为：依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理，通过坚持惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民；负责监狱的狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生工作，坚持从严治监，严格执法，公开、文明执法；负责管理配置警用物资装备，确保监狱安全稳定；负责监狱党团建设、队伍建设和基层领导班子建设，按干部管理权限，考察、任免和推荐干部；负责监狱宣传教育培训，人事警务、科技干部管理和老干部管理工作；负责监狱医院管理工作，开展思想政治工作，确保队伍稳定；负责监狱劳动工资、劳动保护、社会保障管理工作和工会工作；负责监狱纪检监察工作，党风廉政建设工作以及内部审计工作；负责协调当地公安、法院、检察院及有关部门开展工作；负责协调武警看押部队和驻监检查组开展工作；完成上级机关交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置31个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省监狱管理局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人），年末学生0人，年末遗属15人。
三、重点工作概述
2025年度我单位重点工作任务涉密，不予公开。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省楚雄监狱2025年度收入合计134,435,529.63元。其中：财政拨款收入134,129,942.29元，占总收入的99.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入305,587.34元，占总收入的0.23%。
与上年相比，收入合计增加5,781,429.09元，增长4.49%。其中：财政拨款收入增加5,707,811.86元，增长4.44%；其他收入增加73,617.23元，增长31.74%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加4,746,254.87元，政府性基金预算财政拨款收入增加961,556.99元。具体原因涉密，不予公开。增减情况见下表：
|
项目 |
2024年收入 |
2025年收入 |
增减额 |
增减幅 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
127,033,830.43 |
131,780,085.30 |
4,746,254.87 |
3.74% |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,388,300.00 |
2,349,856.99 |
961,556.99 |
69.26% |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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四、上级补助收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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五、事业收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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六、经营收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
231,970.11 |
305,587.34 |
73,617.23 |
31.74% |
|
本年收入合计 |
128,654,100.54 |
134,435,529.63 |
5,781,429.09 |
4.49% |
二、支出决算情况说明
云南省楚雄监狱2025年度支出合计134,279,521.38元。其中：基本支出122,601,223.74元，占总支出的91.30％；项目支出11,678,297.64元，占总支出的8.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加5,625,420.84元，增长4.37%。其中：基本支出增加4,631,768.39元，增长3.93%，主要原因是行政运行较上年增加，具体原因涉密，不予公开；项目支出增加993,652.45元，增长9.30%。具体项目内容涉密，不予公开。增减情况见下表：
|
项目(按功能分类) |
2024年支出 |
2025年支出 |
增减额 |
增减幅 |
|
公共安全支出 |
103,952,238.01 |
108,454,802.49 |
4,502,564.48 |
4.33% |
|
社会保障和就业支出 |
8,881,678.32 |
8,922,203.25 |
40,524.93 |
0.46% |
|
卫生健康支出 |
6,438,293.65 |
6,508,015.65 |
69,722 |
1.08% |
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住房保障支出 |
7,838,030.00 |
8,044,643.00 |
206,613 |
2.64% |
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其他支出 |
1,388,300.00 |
2,349,856.99 |
961,556.99 |
69.26% |
|
本年支出合计 |
128,498,539.98 |
134,279,521.38 |
5,780,981.40 |
4.50% |
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省楚雄监狱机构正常运转的日常支出122,601,223.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出111,530,187.11元，占基本支出的90.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,071,036.63元，占基本支出的9.03％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省楚雄监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,678,297.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支变动及开展工作情况涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省楚雄监狱2025年度一般公共预算财政拨款支出131,780,085.30元,占本年支出合计的98.14%。与上年相比增加4,746,254.87元，增长3.74%,完成年初预算的110.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出108,305,223.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.19%,完成年初预算的112.55%。主要用于主要用于干警工资发放及单位正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修维护等保障监狱安全稳定的项目支出。造成预决算差异的主要原因是年内通过预算调整安排的中央补助资金不在年初预算批复内。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出8,922,203.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%,完成年初预算的99.92%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤支出和退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是年初预算是按照上年人数测算，而实际缴费是按照实有人数进行计算缴费，年内因退休、调动、新录用导致人数变动，从而造成预决算出现差异。
9.卫生健康（类）支出6,508,015.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%,完成年初预算的101.64%主要用于缴交在职人员的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充医疗保险以及退休人员医疗统筹费等支出；造成预决算差异的主要原因是年医疗保险进行清算后较年初预算增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出8,044,643.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%,完成年初预算的106.83%，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人数增加，年内进行公积金清算后较年初预算增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为530,580.19元，决算为430,828.17元，完成年初预算的81.20%；支出决算较上年增加96,546.18元，增长28.88%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为510,780.19元，决算为430,828.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.35%；公务接待费支出年初预算为19,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少115,302.83元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加211,849.01元，增长96.74%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为530,580.19元，支出决算为430,828.17元，完成年初预算的81.20%，支出决算较上年增加96,546.18元，增长28.88%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为510,780.19元，决算为430,828.17元，完成年初预算的84.35%；公务接待费支出年初预算为19,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”要求的12条意见》的相关规定，落实“三公”经费只减不增的相关规定，从严管控经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少115,302.83元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加211,849.01元，增长96.74%；公务接待费支出决算无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因执法执勤工作需要，用车批次较上年增加，具体原因涉密，不予公开。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.更新购置车辆数涉密，不予公开。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量涉密。主要用于云南省楚雄监狱执法管理工作中所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省楚雄监狱2025年机关运行经费支出11,040,449.89元，比上年减少577,236.74元，下降4.97%,主要原因是我单位认真落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”要求的12条意见》的相关规定，加强三公经费管理，严控一般性支出取得了成效。单位机关运行经费主要用于保障单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省楚雄监狱资产总额218,078,533.74元，其中，流动资产18,063,492.04元，固定资产189,761,477.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,000.00元，无形资产1,957,548.47元（净值），其他资产8,294,015.75元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,977,278.38元，其中固定资产减少16,195,852.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋187.22平方米，账面原值349,873.00元，实现资产使用收入0元。(资产使用收入已于2023年度一次性收取并作为非税收入上缴财政）。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额27,945,241.64元，其中：政府采购货物支出27,119,725.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出825,516.54元。授予中小企业合同金额27,171,777.86元，其中：授予小微企业合同金额27,031,348.81元。
四、单位绩效自评情况
我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。
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