云南省元江监狱2025年决算公开说明
云南省元江监狱2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省元江监狱是国家刑罚执行机关，主要职责是严格执行《中华人民共和国监狱法》，履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责，主要包括依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理；负责对罪犯的改造和教育，通过坚持惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨的监狱工作方针，将罪犯改造成为守法公民；负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；负责监狱警察队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；负责承办上级交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置35个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省元江监狱2025年度部门决算编报的单位共1 个。
其中：行政单位1 个，为云南省元江监狱。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省元江监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员134人（离休0人，退休134人）。年末遗属6人。
三、重点工作概述
2025年度云南省元江监狱重点工作任务涉密，不予公开。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省元江监狱2025年度收入合计117,547,796.63元。其中：财政拨款收入117,474,239.05元，占总收入的99.94%；其他收入73,557.58元，占总收入的0.06%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。
与上年相比，收入合计增长1,287,112.14元，增长1.11%。其中：财政拨款收入增加1,838,439.20元，增长1.59%；其他收入减少551,327.06元，下降88.23%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加2,118,720.17元。具体原因涉密，不予公开。增减情况见下表：
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项目 |
2025年 |
2024年 |
增减额 |
增减幅 |
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本年收入合计 |
117,547,796.63 |
116,260,684.49 |
1,287,112.14 |
1.11% |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
115,141,293.30 |
113,022,573.13 |
2,118,720.17 |
1.87% |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,332,945.75 |
2,613,226.72 |
-280,280.97 |
-10.73% |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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四、上级补助收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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五、事业收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
六、经营收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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八、其他收入 |
73,557.58 |
624,884.64 |
-551,327.06 |
-88.22% |
二、支出决算情况说明
云南省元江监狱2025年度支出合计117,588,991.27元。其中：基本支出106,953,393.42元，占总支出的90.96％；项目支出10,635,597.85元，占总支出的9.04％。
与上年相比，支出合计增加1,318,083.75元，增长1.13%。其中：基本支出增加710,375.77元，增长0.67%；项目支出增加607,707.98元，增长6.06%。主要原因是公共安全支出增加1,304,543.51元。具体原因涉密，不予公开。增减情况见下表：
|
项目（按功能分类） |
2025年支出 |
2024年支出 |
增减额 |
增减幅 |
|
本年支出合计 |
117,588,991.27 |
116,270,907.52 |
1,318,083.75 |
1.13% |
|
公共安全支出 |
93,412,685.09 |
92,108,141.58 |
1,304,543.51 |
1.42% |
|
社会保障和就业支出 |
7,902,957.66 |
7,784,326.44 |
118,631.22 |
1.52% |
|
卫生健康支出 |
7,158,628.77 |
6,976,052.78 |
182,575.99 |
2.62% |
|
住房保障支出 |
6,781,774.00 |
6,789,160.00 |
-7,386.00 |
-0.11% |
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其他支出 |
2,332,945.75 |
2,613,226.72 |
-280,280.97 |
-10.73% |
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省元江监狱机构正常运转的日常支出106,953,393.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出97,352,485.78元，占基本支出的91.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,600,907.64元，占基本支出的8.98％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省元江监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,635,597.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支变动及开展工作情况涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省元江监狱2025年度一般公共预算财政拨款支出115,141,293.30元,占本年支出合计的97.92%。与上年相比增加2,118,720.17元，增长1.87%，完成年初预算的108.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出93,297,932.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%，完成年初预算的109.96%。主要用于监狱干警工资发放及机构正常运转的日常支出、狱政设施建设和维修等保障监狱安全稳定的项目支出；造成预决算差异的主要原因是年内通过预算调整安排的中央补助资金不在年初预算批复内。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出7,902,957.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%，完成年初预算的98.63%。主要用于主要用于监狱的离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是本年养老保险和职业年金支出较年初预算减少。
9.卫生健康（类）支出7,158,628.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，完成年初预算的102.23%。主要用于主要用于监狱基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险支出较年初预算增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出6,781,774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，完成年初预算的101.89%。主要用于缴纳监狱2025年住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金清算较年初预算增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为533,758.84元，决算为446,292.58元，完成年初预算的83.61%；支出决算较上年增加135,179.93元，增长43.45%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为99,173.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.22%，完成年初预算的82.64%；公务用车运行维护费支出年初预算为354,458.84元，决算为347,119.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.78%，完成年初预算的97.93%；公务接待费支出年初预算为59,300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加99,173.10元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加36,006.83元，增长11.57%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为533,758.84元，支出决算为446,292.58元，完成年初预算的83.61%，支出决算较上年增加135,179.93元，增长43.45%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为99,173.10元，完成年初预算的82.64%；公务用车运行维护费支出年初预算为354,458.84元，决算为347,119.48元，完成年初预算的97.93%；公务接待费支出年初预算为59,300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，落实“三公”经费只减不增的相关规定，从严管控经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加99,173.10元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加36,006.83元，增长11.57%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车严重老化，运行维护成本增加；二是2025年报废更新执法执勤用车，公务用车购置费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.更新车辆数涉密，不予公开。因监狱执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。开支一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费，主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省元江监狱2025年机关运行经费支出9,539,244.49元，比上年减少786,945.97元，下降7.62%,主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约“过紧日子”，持续缩减公用经费开支。部门机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省元江监狱资产总额188,494,658.18元，其中，流动资产9,371,395.57元，固定资产134,135,511.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程36,653,587.02元，无形资产981,818.51元（净值），其他资产7,352,345.74元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,029,979.38元，其中固定资产减少6,341,964.22元。处置房屋建筑物897.56平方米，账面原值295,629.40元；处置车辆2辆，账面原值458,138.66元；报废报损资产465项，账面原值657,714.00元，实现资产处置收入5,842.12元；出租房屋32.37平方米，账面原值2,595,617.29元，实现资产使用收入9,171.49元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额2,418,290.36元，其中：政府采购货物支出1,081,427.88元；政府采购工程支出770,000.00元；政府采购服务支出566,862.48元。授予中小企业合同金额454,465.37元，其中：授予小微企业合同金额454,465.37元。
四、单位绩效自评情况
我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的名称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。
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