云南监狱网

云南省玉溪监狱2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省玉溪监狱是收押无期徒刑以下（含无期）男性服刑人员的国家刑罚执行机关。对服刑人员实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，组织服刑人员从事劳动改造，对服刑人员进行思想教育、文化教育、技术教育，将服刑人员改造成为守法公民。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置33个内设机构，具体内部机构名称涉密，不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省监狱管理局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪监狱人员及车辆编制情况涉密，不予公开。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员206人（离休1人，退休205人）。年末遗属9人。

三、重点工作概述

2025年度云南省玉溪监狱重点工作任务涉密，不予公开。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪监狱2025年度收入合计173,527,618.40元。其中：财政拨款收入172,498,343.22元，占总收入的99.41%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,029,275.18元，占总收入的0.59%。

与上年相比，收入合计增加4,274,645.32元，增长2.53%。其中：财政拨款收入增加4,178,021.31元，增长2.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加96,624.01元，增长10.36%。本年度收入增加，主要原因：一是根据监狱工作实际，本年安排的项目较上年增加，项目资金较上年有所增加。二是人员变动基本支出人员经费增加。本年度增减具体情况见下表：

二、支出决算情况说明

云南省玉溪监狱2025年度支出合计173,527,618.40元。其中：基本支出157,167,641.58元，占总支出的90.57％；项目支出16,359,976.82元，占总支出的9.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,274,645.32元，增长2.53%。其中：基本支出增加2,971,659.21元，增长1.93%；项目支出增加1,302,986.11元，增长8.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。本年度支出增加，主要原因：一是根据监狱工作实际，本年安排的项目较上年增加，项目资金较上年有所增加。二是人员变动基本支出人员经费增加。上下年度支出按功能科目对比具体见下表：

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省玉溪监狱机构正常运转的日常支出157,167,641.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出142,843,782.27元，占基本支出的90.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,323,859.31元，占基本支出的9.11％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省玉溪监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,359,976.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省玉溪监狱2025年度一般公共预算财政拨款支出169,262,461.74元,占本年支出合计的97.54%。与上年相比增加5,049,259.70元，增长3.07%,完成年初预算的109.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出136,786,171.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.81%,完成年初预算的111.11%。主要用于监狱干警工资发放及监狱机构正常运转的日常支出和狱政设施建设和维修等保障监狱安全稳定的项目支出；造成预决算差异的主要原因是年度中根据监狱工作开展要求，追加部分专项保障，具体原因涉密，不予公开。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11,706,894.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%,完成年初预算的101.13%。主要用于监狱离退休人员公用经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费和死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是工伤保险清算较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出10,585,844.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的103.77%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗费和离退休人员医疗统筹等支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险清算较年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出10,183,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的106.17%。主要用于缴纳2025年住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金清算较年初预算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为562,991.36元，决算为441,448.07元，完成年初预算的78.41%；支出决算较上年增加76,906.08元，增长21.10%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为105,486.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.90%，完成年初预算的87.91%；公务用车运行维护费支出年初预算为383,991.36元，决算为335,961.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.10%，完成年初预算的87.49%；公务接待费支出年初预算为59,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少13,595.05元，下降11.42%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加90,501.13元，增长36.87%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为562,991.36元，支出决算为441,448.07元，完成年初预算的78.41%，支出决算较上年增加76,906.08元，增长21.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为105,486.37元，完成年初预算的87.91%；公务用车运行维护费支出年初预算为383,991.36元，决算为335,961.70元，完成年初预算的87.49%；公务接待费支出年初预算为59,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神以及“三公”经费只减不增的相关规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少13,595.05元，下降11.42%；公务用车运行维护费支出决算增加90,501.13元，增长36.87%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据监狱工作实际，用车频率增加，车辆燃油费和过路费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省玉溪监狱2025年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.购置车辆涉密，不予公开。开支一般公共预算财政拨款的公务用车运行维护费主要用于保障监狱罪犯押解、应急处突、指挥通讯、机要通讯、“必接必送”等日常执法执勤工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪监狱2025年机关运行经费支出14,294,584.13元，比上年减少519,296.59元，下降3.51%,主要原因是持续贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，厉行勤俭节约“过紧日子”，持续缩减公用经费开支。单位机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省玉溪监狱资产总额179,950,933.90元，其中，流动资产13,986,998.62元，固定资产141,512,427.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,130,131.83元，无形资产103,964.87元（净值），其他资产12,217,411.25元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,743,453.61元，其中固定资产减少2,738,375.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值565,150.00元；报废报损资产39项，账面原值1,094,975.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋242.04平方米，账面原值86,295.51元，实现资产使用收入129,809.09元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额18,370,478.25元，其中：政府采购货物支出17,079,064.62元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,291,413.63元。授予中小企业合同金额5,831,112.96元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位涉密项目自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门云南省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

云南省玉溪监狱2025年度决算国有资产使用情况表.pdf

云南省玉溪监狱2025年度决算绩效自评报告.pdf

云南省玉溪监狱2025年度决算公开附表.pdf