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云南省昆明监狱2025年度部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省昆明监狱是云南省刑罚执行机关，主要职能是按照监狱法的规定进行执行刑罚，关押罪犯并对其进行惩罚和改造。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门机构设置为涉密事项，不予公开；我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省昆明监狱作为二级预算单位纳入云南省监狱管理局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员429人（离休3人，退休426人）。年末遗属12人。

三、重点工作概述

2025年度云南省昆明监狱重点工作任务涉密，不予公开。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明监狱2025年度收入合计205,194,921.49元。其中：财政拨款收入204,412,026.88元，占总收入的99.62%；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入合计为782,894.61元，占总收入的0.38%。

与上年相比，收入合计增加2,968,107.76元，增长1.47%。其中：财政拨款收入增加2,971,381.42元，增长1.48%；其他收入减少3,273.66元，下降0.42%。收入增长的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加7,655,212.65元，政府性基金预算财政拨款减少4,683,831.23元。具体原因涉密，不予公开。增减具体情况见下表：

二、支出决算情况说明

云南省昆明监狱2025年度支出合计205,162,266.88元。其中：基本支出190,307,384.70元，占总支出的92.76％；项目支出14,854,882.18元，占总支出的7.24％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少964,554.38元，下降0.47%。其中：基本支出增加5,174,421.51元，增长2.79%；主要原因是行政运行、监狱业务及罪犯改造较上年增加，具体原因涉密，不予公开；项目支出减少6,138,975.89元，下降29.24%；主要原因是其他政府性基金安排的支出较上年减少，具体原因涉密，不予公开。增减情况见下表：

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省昆明监狱机构正常运转的日常支出190,307,384.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出172,400,209.96元，占基本支出的90.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,907,174.74元，占基本支出的9.41％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省昆明监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,854,882.18元。其中：基本建设类项目支出145,900.00元。具体项目开支变动及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明监狱2025年度一般公共预算财政拨款支出201,472,485.08元,占本年支出合计的98.20%。与上年相比增加7,655,212.65元，增长3.95%,完成年初预算的110.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出158,606,708.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%,完成年初预算的112.66%。主要用于监狱警察工资发放及机关行政运行等日常公用经费支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出。造成预决算差异的主要原因一是年内通过预算调整安排的中央补助资金不在年初预算批复内；二是部门人员工作年限增加及工资升档晋级，人员经费支出增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出13,831,599.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%,完成年初预算的99.91%。主要用于离退人员公用经费、基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤支出较上年减少。

9.卫生健康（类）支出16,822,059.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%,完成年初预算的109.35%。主要用于缴纳云南省昆明监狱干警基本医疗保险、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出。造成预决算差异的主要原因是干警基本医疗保险及公务员医疗费基数变更清算导致支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出12,212,118.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%,完成年初预算的104.28%。主要用于缴纳单位警察2025年住房公积金。造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数变更清算导致支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为484,626.31元，决算为451,223.83元，完成年初预算的93.11%；支出决算较上年减少12,296.03元，下降2.65%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为105,584.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.40%，完成年初预算的87.99%；公务用车运行维护费支出年初预算为354,626.31元，决算为345,639.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.60%，完成年初预算的97.47%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年无增加变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少7,739.47元，下降6.83%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,556.56元，下降1.30%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为484,626.31元，支出决算为451,223.83元，完成年初预算的93.11%，支出决算较上年减少12,296.03元，下降2.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为105,584.07元，完成年初预算的87.99%；公务用车运行维护费支出年初预算为354,626.31元，决算为345,639.76元，完成年初预算的97.47%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，落实“三公”经费只减不增的相关规定，从严管控经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少7,739.47元，下降6.83%；公务用车运行维护费支出决算减少4,556.56元，下降1.30%；公务接待费支出决算增加0.00元；具体是国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约“过紧日子”，“三公经费”总项和各分项支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆数涉密，不予公开。因监狱系统执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。开支一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明监狱2025年机关运行经费支出17,906,934.74元，比上年减少142,847.57元，下降0.79%,主要原因是本部门在确保落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，维护监狱安全稳定基础上，贯彻落实过“紧日子”要求，对“三公”经费、培训费严格控制支出，按照无预算不开支原则，从严从紧控制预算追加，新增支出原则上由部门统筹资金支付，减少预算外的经费支出。单位机关运行经费主要用于保障全省监狱各单位开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省昆明监狱资产总额473,238,827.02元，其中，流动资产29,616,262.13元，固定资产405,723,952.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程23,978,793.18元，无形资产212,435.65元（净值），其他资产13,707,383.34元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76,951,686.09元，其中固定资产增加208,218,510.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值179,800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋28108平方米，账面原值2,214,983.94元，实现资产使用收入634,481.3元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额19,604,860.65元，其中：政府采购货物支出17,486,811.93元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,118,048.72元。授予中小企业合同金额14,560,851.85元，其中：授予小微企业合同金额11,522,367.13元。

四、单位绩效自评情况

我单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

云南省昆明监狱决算公开附表.pdf

云南省昆明监狱2025年度绩效自评表.pdf

云南省昆明监狱2025年度国有资产使用情况表.pdf