云南省永昌监狱2025年度部门决算
云南省永昌监狱2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）部门主要职责
中共云南省委机构编制委员会2022年5月11日批准设置云南省永昌监狱，2022年7月1日获得统一社会信用代码后成立，2024年5月13日成立中共云南省永昌监狱委员会，是云南省监狱管理局下属二级预算单位。其主要工作职责为：在中共云南省监狱管理局委员会和中共云南省永昌监狱委员会的领导下，负责新建云南省永昌监狱项目的具体筹建工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
本单位共设置28个内设机构，具体内设机构名称涉密，不予公开；本单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
本单位作为云南省监狱管理局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
本单位2025年末人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。
三、重点工作概述
2025年云南省永昌监狱重点工作任务涉密，不予公开。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省永昌监狱2025年度收入合计41,811,174.06元。其中：财政拨款收入41,811,174.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加8,475,576.83元，增长25.43%。其中：财政拨款收入增加8,475,576.83元，增长25.43%，主要原因是本年度新增干警，人员经费增加；公共安全支出减少17,888,095.13元，减少55%，具体原因涉密，不予公开；社会保障和就业支出增加1,188,977.90元，增加345%，主要原因是本年度新增干警，养老保险及职业年金缴存增加；卫生健康支出增加981,503.06元，增加323%，主要原因是本年度新增干警，医疗保险缴存增加；住房保障支出增加1,192,991.00元，主要原因是缴存本年度新增干警住房公积金；其他政府性基金安排支出增加23,000,200.00元，具体原因涉密，不予公开；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增减情况见下表：
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功能科目 |
2025年 |
2024年 |
增减额（元） |
增减幅度 |
|
收入合计（元） |
41,811,174.06 |
33,335,597.23 |
8,475,576.83 |
25% |
|
公共安全支出 |
14,799,701.51 |
32,687,796.64 |
-17,888,095.13 |
-55% |
|
社会保障和就业支出 |
1,533,350.33 |
344,372.43 |
1,188,977.90 |
345% |
|
卫生健康支出 |
1,284,931.22 |
303,428.16 |
981,503.06 |
323% |
|
住房保障支出 |
1,192,991.00 |
0.00 |
1,192,991.00 |
- |
|
其他政府性基金安排的支出 |
23,000,200.00 |
0.00 |
23,000,200.00 |
- |
二、支出决算情况说明
云南省永昌监狱2025年度支出合计41,811,174.06元。其中：基本支出18,744,088.06元，占总支出的44.83％；项目支出23,067,086.00元，占总支出的55.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加8,475,576.83元，增长25.43%。其中：基本支出增加15,155,765.27元，增长422.36%，主要原因是本年度新增干警，增加人员经费；项目支出减少6,680,188.44元，下降22.46%，主要原因是本年财政安排的基建项目支出较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增减情况见下表：
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功能科目 |
2025年 |
2024年 |
增减额（元） |
增减幅度 |
|
支出合计（元） |
41,811,174.06 |
33,335,597.23 |
8,475,576.83 |
25% |
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公共安全支出 |
14,799,701.51 |
32,687,796.64 |
-17,888,095.13 |
-55% |
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社会保障和就业支出 |
1,533,350.33 |
344,372.43 |
1,188,977.90 |
345% |
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卫生健康支出 |
1,284,931.22 |
303,428.16 |
981,503.06 |
323% |
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住房保障支出 |
1,192,991.00 |
0.00 |
1,192,991.00 |
- |
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其他政府性基金安排的支出 |
23,000,200.00 |
0.00 |
23,000,200.00 |
- |
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省永昌监狱机构正常运转的日常支出18,744,088.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,015,219.07元，占基本支出的85.44％；办公费、印刷费、水电费等公用经费2,728,868.99元，占基本支出的14.56％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省永昌监狱为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,067,086.00元。其中：基本建设类项目支出23,000,200.00元。具体项目开支及开展情况涉密，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省永昌监狱2025年度一般公共预算财政拨款支出18,810,974.06元,占本年支出合计的44.99%。与上年相比减少14,524,623.17元，下降43.57%，完成年初预算的130.36%，主要原因是本单位为新设单位，上年度机关运行经费只包含公务用车运行维护费，本年度新增机关运行经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出14,799,701.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.68%，完成年初预算的127.94%。主要用于本单位人员工资发放及机构正常运转的日常开支；造成预决算差异的主要原因是本年度新增干警，人员经费增加。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,533,350.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%，完成年初预算的141.84%。主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因本年度在职人数增加，财政清算追加相关预算。
9.卫生健康（类）支出1,284,931.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%，完成年初预算的160.89%。主要用于主要用于本单位基本医疗保险、公务员医疗补助和大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人数增加，财政清算追加相关预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,192,991.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%，完成年初预算的121.43%。主要用于本单位人员住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是财政清算追加相关预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,465.00元，决算为99,812.04元，完成年初预算的78.92%；支出决算较上年增加14,994.84元，增长17.68%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为101,465.00元，决算为99,812.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.37%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14,994.84元，增长17.68%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,465.00元，支出决算为99,812.04元，完成年初预算的78.92%，支出决算较上年增加14,994.84元，增长17.68%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为101,465.00元，决算为99,812.04元，完成年初预算的98.37%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是从严管控经费开支，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和党政机关习惯过紧日子要求。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14,994.84元，增长17.68%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位为新设立单位，无机要通信车辆，年内由云南省机关事务管理局无偿调拨本单位一辆机要通信车，公务用车运行维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆数涉密，不予公开。开支一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费，主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省永昌监狱2025年机关运行经费支出2,728,868.99元，比上年增加2,380,951.79元，增长684.34%,主要原因是本单位上年度机关运行经费只有公务用车运行维护费及8月-12月人员经费且本年度新增干警，故本年度机关运行经费增幅较大。
单位机关运行经费主要用于人员经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省永昌监狱资产总额389,126,267.87元，其中，流动资产1,196,041.69元，固定资产552,675.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程387,323,850.64元，无形资产52,240.70元（净值），其他资产1,459.2元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,307,807.18元，其中固定资产增加488,892.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额462,777.23元，其中：政府采购货物支出229,762.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出229,762.00元。授予中小企业合同金额394,347.23元，其中：授予小微企业合同金额18,498.00元。
四、单位绩效自评情况
本单位的涉密项目绩效自评不予公开，非涉密项目绩效自评由主管部门省监狱管理局统一公开，故项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。
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