云南省西双版纳监狱2022年度决算公开

云南省西双版纳监狱2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省西双版纳监狱概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省西双版纳监狱概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省西双版纳监狱是关押罪犯的刑罚执行机关，肩负着对罪犯的监管和教育改造的重要责任。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省西双版纳监狱重点工作任务涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省西双版纳监狱共设置36个内设机构，所属单位0个，具体内设机构名称涉密，不予公开。

（二）决算单位构成

纳入云南省西双版纳监狱2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为：云南省西双版纳监狱。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省西双版纳监狱人员及车辆编制等情况涉密，不予公开。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省西双版纳监狱2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省西双版纳监狱部门2022年度收入合计124,742,992.83元。其中：财政拨款收入124,724,250.38元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,742.45元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加3,948,672.08元，增长3.27%。其中：财政拨款收入增加5,211,483.36元，增长4.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,262,811.28元，下降98.54%。具体原因为：随着财政保障标准逐年提高，用于弥补监狱经费不足的其他收入呈下降趋势,上下年度收入对比具体详见下表。

二、支出决算情况说明

云南省西双版纳监狱部门2022年度支出合计124,781,503.27元。其中：基本支出120,237,796.36元，占总支出的96.36%；项目支出4,543,706.91元，占总支出的3.64%；与上年相比，支出合计增加3,916,927.68元，增长3.24%。其中：基本支出增加7,076,053.19元，增长6.25%；项目支出减少3,159,125.51元，下降41.01%。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。变动的具体原因涉密，不予公开，上下年度支出按功能科目对比具体详见下表。

(一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省西双版纳监狱机关正常运转的日常支出120,237,796.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出108,007,927.93元，占基本支出的89.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,229,868.43元，占基本支出的10.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省西双版纳监狱完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,543,706.91元，比上年减少3,159,125.51元,减少41.01%。其中：基建项目类485,387.52元，具体项目开支变动原因及开展情况涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省西双版纳监狱部门2022年度一般公共预算财政拨款支出122,714,073.30元，占本年支出合计的98.34%。与上年相比增加4,850,768.72元，增长4.12%，增加的具体原因涉密，不予公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出100,110,538.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.58%。主要用于干警工资发放及监狱正常运转的日常支出、监狱建设和监管设施维修等保障监狱安全稳定的项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出8,950,816.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于离退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤支出；   

3.卫生健康（类）支出7,225,503.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、公务员医疗费、大病补充医疗保险等支出；

4.住房保障（类）支出6,427,214.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于缴纳2022年住房公积金支出。

除上述科目支出外,云南省西双版纳监狱2022年未发生其他一般公共预算科目支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为879,200.00元，支出决算为510,513.00元，完成年初预算的58.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算510,513.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省西双版纳监狱2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为879,200.00元，支出决算为510,513.00元，完成年初预算的58.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为510,513.00元，完成年初预算的83.49%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年云南省西双版纳监狱严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定，“三公”经费支出不超年初预算并大幅下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少68,374.01元，下降11.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少68,374.01元，下降11.81%；公务接待费支出决算为0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，同时2022年云南省西双版纳监狱严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约'过紧日子'”的12条意见》和“三公”经费只减不增的相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省西双版纳监狱2022年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费用。

2.更新购置车辆数涉密，不予公开。因监狱系统执法执勤用车使用年限较长，用车安全隐患较大，亟待报废更新。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量情况涉密，不予公开，开支一般公共预算财政拨款公务用车运维费主要用于监狱执法管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。云南省西双版纳监狱2022年无公务接待发生，未发生公务接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省西双版纳监狱部门2022年机关运行经费支出12,211,125.98元，比上年增加486,129.71元，增长4.15%,主要原因为落实司法部对监狱监管区的安全警戒相关工作要求，确保监狱安全稳定，狱政设施维修等需要及时维修维护，导致机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障监狱开展日常工作所需经费，具体为：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、“三公”经费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省西双版纳监狱部门资产总额246,059,293.85元，其中，流动资产6,998,331.83元，固定资产232,150,334.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程485,387.52元，无形资产80,032.00元，其他资产6,345,207.93元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,246,318.42元，其中固定资产增加9,135,041.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值372,555.00元；报废报损资产77项，账面原值890,310.00元，实现资产处置收入400.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14,886,358.30元，其中：政府采购货物支出14,706,358.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出180,000.00元。授予中小企业合同金额14,886,358.30元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位的项目绩效自评涉密，不予公开，故项目绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、狱政设施：符合监狱监管安全需要设施的总称，包括监舍、围墙、电网等必要监管设施、确保监狱安全稳定和完善监狱功能等设施。

2022年度决算公开报表.pdf

2022年度绩效自评.pdf

2022年度国有资产使用情况.pdf